RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.08.2023/Pykälä 122
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2023
Hyvinvointilautakunta 08.08.2023 § 122
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2023
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 2.8.2023 | |
Tammikuu-Heinäkuu 2023 |
|
| ||||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
| ||||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 493599 | 330401 | 59,9 | 446075 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -504410 | -319590 | 61,2 | -507769 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -10811 | 10811 | ***** | -61694 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
| ||||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 81457 | 123543 | 39,7 | 82710 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -112365 | -50827 | 68,9 | -51864 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -30907 | 72715 | -73,9 | 30846 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
| ||||||
Tuotot | 448230 | 32490 | 480720 | 344939 | 135781 | 71,8 | 395770 | 463358 |
Kulut | -6154325 | -183662 | -6337987 | -3743224 | -2594762 | 59,1 | -3654230 | -6374114 |
Netto | -5706095 | -151172 | -5857267 | -3398285 | -2458981 | 58 | -3258460 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
| ||||||
Tuotot | 682409 | -65020 | 617389 | 282429 | 334960 | 45,7 | 358047 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -2419665 | -1703574 | 58,7 | -2431196 | -4153832 |
Netto | -3440830 | -65020 | -3505850 | -2137235 | -1368615 | 61 | -2073148 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
| ||||||
Tuotot | 173958 | 30661 | 204619 | 172483 | 32136 | 84,3 | 226646 | 200947 |
Kulut | -4413158 | -125459 | -4538617 | -2726665 | -1811952 | 60,1 | -2628740 | -4465717 |
Netto | -4239200 | -94798 | -4333998 | -2554182 | -1779816 | 58,9 | -2402094 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
| ||||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 30666 | 39434 | 43,7 | 30027 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -243354 | -193763 | 55,7 | -237753 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -212688 | -154329 | 58 | -207726 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
| ||||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 138315 | 127235 | 52,1 | 142928 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -634035 | -507861 | 55,5 | -678303 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -495720 | -380626 | 56,6 | -535374 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
| ||||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 9549 | 4251 | 69,2 | 12249 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -408841 | -319169 | 56,2 | -447644 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -399292 | -314918 | 55,9 | -435395 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
| ||||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 17360 | 6840 | 71,7 | 7964 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -180598 | -114114 | 61,3 | -180028 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -163238 | -107274 | 60,3 | -172064 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
| ||||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 53538 | 61612 | 46,5 | 98341 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -331591 | -209231 | 61,3 | -326993 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -278053 | -147619 | 65,3 | -228651 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
| ||||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 143506 | 94904 | 60,2 | 88399 | 269116 |
Kulut | -3031933 | -5000 | -3036933 | -1369807 | -1667126 | 45,1 | -1304613 | -2186460 |
Netto | -2793523 | -5000 | -2798523 | -1226301 | -1572222 | 43,8 | -1216214 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
| ||||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 4926 | -14426 | -51,9 | 2513 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -308460 | -246566 | 55,6 | -321931 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -303534 | -260992 | 53,8 | -319418 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
| ||||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -262775 | -210259 | 55,6 | -31586048 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -262775 | -210259 | 55,6 | -31586048 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
| ||||||
Tuotot | 3051307 | -1869 | 3049438 | 1772768 | 1276670 | 58,1 | 1891671 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | -314121 | -23194584 | -13245789 | -9948794 | 57,1 | -44357111 | -79236547 |
Netto | -19829156 | -315990 | -20145146 | -11473022 | -8672124 | 57 | -42465440 | -76449731 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|