RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.09.2023/Pykälä 136
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.8.2023
Hyvinvointilautakunta 05.09.2023 § 136
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.8.2023
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 31.8.2023 | |
Tammikuu-Elokuu 2023 |
|
| ||||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
| ||||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 516526 | 307474 | 62,7 | 503148 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -573310 | -250690 | 69,6 | -586530 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -56784 | 56784 | ***** | -83382 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
| ||||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 94509 | 110491 | 46,1 | 88254 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -127245 | -35947 | 78 | -62106 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -32737 | 74545 | -78,3 | 26148 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
| ||||||
Tuotot | 448230 | 32490 | 480720 | 378864 | 101856 | 78,8 | 427090 | 463358 |
Kulut | -6154325 | -183662 | -6337987 | -4070417 | -2267569 | 64,2 | -4030964 | -6374114 |
Netto | -5706095 | -151172 | -5857267 | -3691553 | -2165714 | 63 | -3603873 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
| ||||||
Tuotot | 682409 | -65020 | 617389 | 283145 | 334244 | 45,9 | 377712 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -2661537 | -1461702 | 64,5 | -2746174 | -4153832 |
Netto | -3440830 | -65020 | -3505850 | -2378392 | -1127458 | 67,8 | -2368461 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
| ||||||
Tuotot | 173958 | 30661 | 204619 | 179787 | 24832 | 87,9 | 227915 | 200947 |
Kulut | -4413158 | -125459 | -4538617 | -2985692 | -1552925 | 65,8 | -2939650 | -4465717 |
Netto | -4239200 | -94798 | -4333998 | -2805905 | -1528093 | 64,7 | -2711735 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
| ||||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 30841 | 39259 | 44 | 42273 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -259940 | -177177 | 59,5 | -267485 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -229099 | -137918 | 62,4 | -225212 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
| ||||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 138631 | 126919 | 52,2 | 142988 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -701205 | -440691 | 61,4 | -757437 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -562575 | -313771 | 64,2 | -614449 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
| ||||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 11300 | 2500 | 81,9 | 12835 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -476774 | -251236 | 65,5 | -500482 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -465474 | -248736 | 65,2 | -487647 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
| ||||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 17959 | 6241 | 74,2 | 11123 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -202437 | -92275 | 68,7 | -200960 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -184478 | -86034 | 68,2 | -189836 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
| ||||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 73985 | 41165 | 64,3 | 110124 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -366865 | -173957 | 67,8 | -376765 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -292879 | -132793 | 68,8 | -266641 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
| ||||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 152721 | 85689 | 64,1 | 108496 | 269116 |
Kulut | -3031933 | -5000 | -3036933 | -1533608 | -1503325 | 50,5 | -1491234 | -2186460 |
Netto | -2793523 | -5000 | -2798523 | -1380887 | -1417636 | 49,3 | -1382738 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
| ||||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 6997 | -16497 | -73,7 | 3734 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -368650 | -186375 | 66,4 | -382984 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -361653 | -202872 | 64,1 | -379250 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
| ||||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -296237 | -176797 | 62,6 | -36093555 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -296237 | -176797 | 62,6 | -36093555 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
| ||||||
Tuotot | 3051307 | -1869 | 3049438 | 1885265 | 1164173 | 61,8 | 2055694 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | -314121 | -23194584 | -14623919 | -8570665 | 63 | -50436325 | -79236547 |
Netto | -19829156 | -315990 | -20145146 | -12738653 | -7406492 | 63,2 | -48380631 | -76449731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|