RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 160
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2023
Hyvinvointilautakunta 07.11.2023 § 160
104/00.02.03/2023
Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-31.10.2023:
Tammikuu-Lokakuu 2023 |
|
| ||||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1450 Ruokahuolto |
|
| ||||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 677233 | 146767 | 82,2 | 712724 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -764578 | -59422 | 92,8 | -758133 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -87345 | 87345 | ***** | -45409 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2159 Kotoutuminen |
|
| ||||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 147347 | 57653 | 71,9 | 101469 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -172772 | 9580 | 105,9 | -83723 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -25425 | 67233 | -60,8 | 17746 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4120 Perusopetus |
|
| ||||||
Tuotot | 448230 | 32490 | 480720 | 427020 | 53700 | 88,8 | 427766 | 463358 |
Kulut | -6154325 | -183662 | -6337987 | -5167087 | -1170900 | 81,5 | -5230324 | -6374114 |
Netto | -5706095 | -151172 | -5857267 | -4740067 | -1117200 | 80,9 | -4802558 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4130 Varhaiskasvatus |
|
| ||||||
Tuotot | 682409 | -65020 | 617389 | 290272 | 327117 | 47 | 314952 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -3472478 | -650761 | 84,2 | -3426298 | -4153832 |
Netto | -3440830 | -65020 | -3505850 | -3182206 | -323644 | 90,8 | -3111347 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
| ||||||
Tuotot | 173958 | 30661 | 204619 | 178187 | 26432 | 87,1 | 193610 | 200947 |
Kulut | -4413158 | -125459 | -4538617 | -3783639 | -754978 | 83,4 | -3713462 | -4465717 |
Netto | -4239200 | -94798 | -4333998 | -3605452 | -728546 | 83,2 | -3519851 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4150 Kansalaisopisto |
|
| ||||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 45815 | 24285 | 65,4 | 46440 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -329003 | -108114 | 75,3 | -339989 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -283188 | -83829 | 77,2 | -293549 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
| ||||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 230604 | 34946 | 86,8 | 266266 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -918485 | -223411 | 80,4 | -956342 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -687882 | -188464 | 78,5 | -690076 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4180 Kirjasto |
|
| ||||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 12576 | 1224 | 91,1 | 13906 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -588434 | -139576 | 80,8 | -614921 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -575857 | -138353 | 80,6 | -601016 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4210 Kulttuuritoiminta |
|
| ||||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 25866 | -1666 | 106,9 | 17500 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -227350 | -67362 | 77,1 | -239098 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -201484 | -69028 | 74,5 | -221598 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4220 Pielisen museo |
|
| ||||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 87547 | 27603 | 76 | 119459 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -453616 | -87206 | 83,9 | -457523 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -366070 | -59602 | 86 | -338064 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
| ||||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 224083 | 14327 | 94 | 157603 | 269116 |
Kulut | -3031933 | -5000 | -3036933 | -1706783 | -1330150 | 56,2 | -1838453 | -2186460 |
Netto | -2793523 | -5000 | -2798523 | -1482700 | -1315823 | 53 | -1680851 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4240 Nuorisotyö |
|
| ||||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 11783 | -21283 | -124 | 9070 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -436525 | -118500 | 78,6 | -462853 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -424742 | -139783 | 75,2 | -453783 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
| ||||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -391896 | -81138 | 82,8 | -45139008 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -391896 | -81138 | 82,8 | -45139008 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
| ||||||
Tuotot | 3051307 | -1869 | 3049438 | 2358334 | 691104 | 77,3 | 2380763 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | -314121 | -23194584 | -18412646 | -4781937 | 79,4 | -63260126 | -79236547 |
Netto | -19829156 | -315990 | -20145146 | -16054312 | -4090834 | 79,7 | -60879363 | -76449731 |
Esittelijä vs. Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111,
sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|