RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 45
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
1 | Osavuosiraportti 1-6 2024 |
|
2 | Tuloslaskelma 1-6 2024 |
|
3 | Käyttösuunnitelmamuutokset - Osavuosiraportti 1-6 2024 |
Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1-6/2024 ja määrärahamuutokset
Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 21.08.2024 § 45
797/02.02.02.00.01/2023
Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö
Kuntatekniikkaliikelaitos on valmistellut 1-6/2024 osavuosikatsauksen
kaupunginhallituksen 8.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2024 mukaisesti.
Osavuosikatsaus sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportointikaudella.
Osavuosikatsaukset tulee käsitellä toimielimissä 22.8.2024 mennessä, sen jälkeen kaupunginhallituksessa 26.8.2024 ja valtuustossa 2.9.2024.
Tässä yhteydessä esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset kaikkiin talousarvion osiin. Myös liikelaitosten tulee raportoida taloudesta ja toiminnasta samassa aikataulussa.
Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovia
eriä ovat yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla sekä tilikauden yli-/alijäämä.
Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta liikelaitoksen tilikauden tulokseen.
Seuraavat suoraan kaupungin kirjanpitoon siirtyvät kuntatekniikan investoinnit vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin:
Kuntatekniikan investoinnit, | Määräraha |
9407 Mähkönsilta | 2.500.000 |
9446 Kolin leikkipaikka | 150.000 |
9468 Väinöläntie, suunnittelu | 45.000 |
9481 Kolin kävelytasanne | 400.000 * |
9482 Kolin Myllykorventie 2. vaihe (KV 25.3.2024 § 27) | 190.000 |
9486 Satamien investoinnit; - Kolin sataman aallonvaimennin-ponttonilaituri | 32.000 |
Seuraavat kuntatekniikan kaupungille myytävät investoinnit eivät vaikuta valtuustoon nähden sitoviin eriin:
Kuntatekniikan investoinnit, | Määräraha |
9483 Vapaudenpuiston leikkialue | 160.000 |
9487 Pankakosken matonpesupaikka | 35.000 |
9488 Toritoiminta & Keskustan kehittäminen | 15.000 |
Seuraavat kuntatekniikkaliikelaitoksen omat investoinnit eivät vaikuta
valtuustoon nähden sitoviin eriin:
Kuntatekniikkaliikelaitos, | Määräraha |
9105 Nosturikuorma-auto | 370.000 |
9108 Maansiirtolava | 30.000 |
9109 Lumiaura (perhosaura) | 17.000 |
9477 Jakeluauto | 40.000 |
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, tuloslaskelma ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.
Esittelijä Kuntatekniikan päällikkö
Päätösehdotus Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää
1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-6/2024,
2. hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelman muutokset,
3. siirtää osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston
käsiteltäväksi.
Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti
1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-6/2024,
2. hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelman muutokset,
3. siirtää osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston
käsiteltäväksi.
Lisätietoja Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704,
sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|