Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 194

Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 194  

797/02.02.02.00.01/2023  

Valmistelija Talousjohtaja

Vuoden 2024 osavuosiraportissa kaupunginhallituksen alaisten tulosyksiköiden talousarviomuutosesitysten vaikutus toimintakatteeseen on yhteensä noin -584 000 euroa. Suurin selittävä tekijä on henkilöstöön liittyvä yksittäinen erä (340 000 euroa), joka maksetaan syksyllä. Kyse on työehtosopimuksen erästä, joka maksetaan työntekijöille takautuvasti vuosilta 2016-2023.

Talousarviomuutoksiin liittyvät käyttösuunnitelman muutokset on esitetty kustannuspaikoittain ja tileittäin oheisessa liitteessä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutokset käyttösuunnitelmiin liitteen mukaisesti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy osavuosiraportissa 2024 esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutokset käyttösuunnitelmiin liitteen mukaisesti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy osavuosiraportissa 2024 esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, p. 040 1044 020,

 sähköposti hannele.poykkola(at)lieksa.fi