Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 03.12.2024/Pykälä 149

Hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 149  

255/02.02.00.00.04/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Kaupungin yksiköille annetun ohjeen mukaan vuoden 2024 toisen talousarviomuutosvaiheen esitykset tehdään tuotot/kulut-tasolla siten, että alle 1000 euron suuruisia muutosehdotuksia ei tarvitse tehdä. Muutosehdotuksia ei myöskään tarvitse tehdä tilanteessa, jossa tulosyksikön toimintakate ei ole muuttumassa.

Hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköt esittävät seuraavia muutoksia:

Perusopetus - toimintatuotot, + 127 878 €

    toimintakulut, + 127 878 €

    vaikutus tulosyksikön toimintakatteeseen, +- 0 €

Varhaiskasvatus - toimintatuotot + 80 000 €

          toimintakulut + 117 286 €

          vaikutus tulosyksikön toimintakatteeseen + 37 286 €

Yläkoulu ja lukio - toimintakulut, + 20 000 €

Kansalaisopisto - toimintakulut, - 25 156 €

Kulttuuritoiminta - toimintakulut, - 6 600 €

Pielisen museo - toimintatuotot, - 19 281 €

        toimintakulut, - 8 871 €

                            vaikutus tulosyksikön toimintakatteeseen, + 10 410 €

Esitetyt talousarviomuutokset suurentavat palvelualueen toimintakatetta 35 940 €:lla.

Esitysten taustalla olevat syyt ja tekijät esitellään kokouksessa.

Esitys on liitteenä taulukkomuodossa.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutokset hyväksyttäviksi liitteen mukaisina.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutokset hyväksyttäviksi liitteen mukaisina.

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi