Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.10.2025/Pykälä 150

Hyvinvointilautakunta 28.10.2025 § 150  

571/02.02.00.00.00/2025  

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Hyvinvointipalveluiden esitys vuoden 2026 talousarvioksi on luettavana tulosyksiköiden toiminnallisia tavoitteita, käyttötaloutta sekä investointeja koskevissa liitteissä.

Talousarvion suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kaikille toimialoille kaupunginhallituksen (8.9.2025) määrittelemä 5 %:n säästötavoite vuoden 2025 osavuosiraportin mukaisesta ulkoisesta (talousarviomuutokset sisältävästä) kustannustasosta. Henkilöstökulujen osalta talousarvioon sisältyy 3,4 %:n korotus tämän vuoden tasoon verrattuna.

Henkilöstömäärältään suurimmissa yksiköissä (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, musiikkiopisto) ei päästää asetettuun säästötavoitteeseen, koska henkilöstömäärää on vaikea vähentää ennen kuin oppilasmäärä vähenee.

Tulosyksikköpäälliköt ovat laatineet tulosyksiköiden talousarvion ja keskustelleet tavoitteista kaupunginjohtajan kanssa.

Tulosyksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset esitykset ja säästön vaikutus esitellään yksityiskohtaisesti lautakunnan kokouksessa.

Hyvinvoinnin palvelualueen investointiesitys on luettavana erillisestä, sähköisestä kokousmateriaalista löytyvästä dokumentista.

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden vuoden 2026 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2026 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti

1. hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden vuoden 2026 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2026 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Lisätietoja Kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, p. 040 1044 111 tai asko.saarelainen@lieksa.fi