Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Esityslista 12.08.2026/Asianro 10

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.08.2026    

779/02.02.02.00.01/2025  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosiraportin 30.6.2026

kaupunginhallituksen 23.3.2026 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2026 mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat tilikauden tulos ja korvaus pe­rus­pää­omas­ta 3 %, sekä investointien sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen investoinnit yhteensä. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu:

Valmistus omaan käyttöön: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon käyttötalouden puolella budjetoimattomaton investoinnin käsittely. Investointi on kompostointialueiden kunnostaminen, jonka suorittaa kaupunkiympäristöpalvelut.

Palveluiden ostot: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon käyttötalouden puolella budjetoimattomaton investoinnin käsittely. Investointi on kompostointialueiden kunnostaminen, jonka suorittaa kaupunkiympäristöpalvelut.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunnitelmassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahojen jakautumista on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

Kustannusarvioista poikkeavia eriä on tasoitettu eri projektien välillä ja määrärahakorotusta haetaan vastaamaan tarkentuneita kustannuksia ja kustannusarvioita.

• Kompostointikentät +15 900 €
• Vesihuollon varastorakennuksen saneeraus +10 000 €
• Peltolankatu-Välikatu vesihuolto -20 000 €
• Väinöläntien vesihuolto -17 000 €
• Etämittarit 2025 +3 100 €
• Vedenottamokaivojen saneeraus +10 000 €

 Lisäksi suurempina kokonaisuuksina haetaan muutosta:

• Vesitornin saneeraus +200 000 €
  • Vaiheistettu urakka yhdistetty isommaksi kokonaisuudeksi kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailutilanteen muodostamiseksi. Laajennettu kokonaisuus pitää sisällään kriittisiä toimia sekä vesitornin käyttöiän jatkamisen vaatimia osuuksia.
• Vesilaitoksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän saneeraus, urakan toteutus +50 000 €
• Vesilaitoksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän saneeraus, rahoitusosuuden kasvu -14 000 €
  • Kustannusarviota on tarkennettu toteutuneiden tarjousten sekä alkuperäisen kustannusarvion virheoletuksien korjauksen verran.

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat kasvaisivat 238 000 €. Investointeihin varatut kokonaismäärärahat olisivat muutosten jälkeen

1 569 000 €. 

Muutosesitykset ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi