Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 89

Hyvinvointilautakunta 07.06.2022 § 89  

315/02.02.02.00.01/2022  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt ovat valmistelleet vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin raportointiohjeen mukaan.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Osavuosiraportissa kiinnitetään erityistä huomiota koronavirustilanteen vaikutuksiin palveluntuotannon ja talouden toteutumisessa.  Pandemia on aiheuttanut muutoksia erityisesti liikuntatoimen talouteen.

Keväälle 2022 on sekä jaksotettu että haettu ja saatu uutta valtion koronatilanteeseen liittyvää hankerahoitusta varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Rahoituksen jaksotukset ja erityisesti palkkakustannuksiin liittyvät hankerahoitukset on huomioitu osavuosiraportin talouteen liittyvissä osioissa.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 229 033 €. Suurin osa muutoksesta tulee varhaiskasvatuksen tulosyksiköstä, jossa Vuonislahden ja Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotien toiminnan jatkaminen elokuun 2022 alusta lähtien sekä hallintoavustajan vakanssin perustaminen 1.6.2022 alkaen kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 100 913 € alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Liikuntatoimessa sisäliikuntatilojen käyttäjämaksujen vähenemisen ja polttoainekulujen kasvamisen yhteisvaikutus kasvattaa toimintakatetta 75 000 €. Työvoimavaltaisilla toimialoilla haasteellinen koronakevät on kasvattanut sijaismäärärahojen tarvetta.

Osavuosiraportti ja yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköiden talousarviomuutosesityksistä on luettavana sähköisessä kokousaineistossa

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosiraportin 1/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosiraportin 1/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, puh. 0401044101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi