RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.09.2022/Pykälä 141
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022
Hyvinvointilautakunta 06.09.2022 § 141
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 31.8.2022 | |
Tammikuu-Elokuu 2022 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2022 | Ta - tot. 2022 | Tot % | Toteutunut 2021 | TP 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824268 | 0 | 824268 | 448871 | 375397 | 54,5 | 553705 | 894433 |
Kulut | -834885 | 0 | -834885 | -557504 | -277381 | 66,8 | -595597 | -937336 |
Netto | -10617 | 0 | -10617 | -108634 | 98017 | 1023 | -41893 | -42903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 88254 | 53746 | 62,2 | 99645 | 140109 |
Kulut | -87005 | 0 | -87005 | -59798 | -27207 | 68,7 | -37024 | -66040 |
Netto | 54995 | 0 | 54995 | 28456 | 26539 | 51,7 | 62621 | 74069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 483938 | 53200 | 537138 | 423031 | 114107 | 78,8 | 509733 | 549655 |
Kulut | -5563160 | -94278 | -5657438 | -3953433 | -1704005 | 69,9 | -3865566 | -6176580 |
Netto | -5079222 | -41078 | -5120300 | -3530402 | -1589898 | 68,9 | -3355833 | -5626925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 439040 | 0 | 439040 | 359247 | 79793 | 81,8 | 495486 | 427322 |
Kulut | -3604126 | -100913 | -3705039 | -2667919 | -1037120 | 72 | -2472941 | -3940394 |
Netto | -3165086 | -100913 | -3265999 | -2308671 | -957328 | 70,7 | -1977455 | -3513072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 177300 | 57116 | 234416 | 227819 | 6597 | 97,2 | 183163 | 182898 |
Kulut | -4012120 | -69158 | -4081278 | -2856550 | -1224728 | 70 | -2745155 | -4356388 |
Netto | -3834820 | -12042 | -3846862 | -2628731 | -1218131 | 68,3 | -2561992 | -4173490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 75000 | 0 | 75000 | 41046 | 33954 | 54,7 | 8479 | 33490 |
Kulut | -465214 | 0 | -465214 | -261733 | -203481 | 56,3 | -181396 | -354050 |
Netto | -390214 | 0 | -390214 | -220687 | -169527 | 56,6 | -172917 | -320560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 143068 | 111711 | 56,2 | 122382 | 240177 |
Kulut | -1081670 | 0 | -1081670 | -743155 | -338515 | 68,7 | -694568 | -1121468 |
Netto | -826891 | 0 | -826891 | -600087 | -226804 | 72,6 | -572186 | -881291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 12702 | 298 | 97,7 | 15298 | 19025 |
Kulut | -738291 | 0 | -738291 | -491752 | -246539 | 66,6 | -508673 | -762959 |
Netto | -725291 | 0 | -725291 | -479049 | -246242 | 66 | -493375 | -743934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 10043 | 13557 | 42,6 | 3800 | 16139 |
Kulut | -279920 | 0 | -279920 | -198636 | -81284 | 71 | -170100 | -253339 |
Netto | -256320 | 0 | -256320 | -188593 | -67727 | 73,6 | -166300 | -237200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 107821 | 0 | 107821 | 109421 | -1600 | 101,5 | 83515 | 90341 |
Kulut | -495538 | 0 | -495538 | -366484 | -129054 | 74 | -323105 | -472067 |
Netto | -387717 | 0 | -387717 | -257062 | -130655 | 66,3 | -239589 | -381726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 278200 | -20000 | 258200 | 106008 | 152192 | 41,1 | 42115 | 150083 |
Kulut | -2012452 | -55000 | -2067452 | -1461331 | -606121 | 70,7 | -1403031 | -2183292 |
Netto | -1734252 | -75000 | -1809252 | -1355323 | -453929 | 74,9 | -1360916 | -2033209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | 3734 | 5766 | 39,3 | 960 | 7943 |
Kulut | -569685 | 0 | -569685 | -368841 | -200844 | 64,7 | -371003 | -530586 |
Netto | -560185 | 0 | -560185 | -365107 | -195078 | 65,2 | -370043 | -522643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
Kulut | -54105069 | 0 | -54105069 | -36046889 | -18058180 | 66,6 | -35099314 | -53979679 |
Netto | -54105069 | 0 | -54105069 | -36046889 | -18058180 | 66,6 | -35098927 | -53979292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 2828446 | 90316 | 2918762 | 1973246 | 945516 | 67,6 | 2118669 | 2752002 |
Kulut | -73849135 | -319349 | -74168484 | -50034025 | -24134459 | 67,5 | -48467474 | -75134180 |
Netto | -71020689 | -229033 | -71249722 | -48060778 | -23188944 | 67,5 | -46348805 | -72382177 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|