Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 147

Hyvinvointilautakunta 04.10.2022 § 147  

315/02.02.02.00.01/2022  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt ovat valmistelleet vuoden 2022 toisen osavuosiraportin raportointiohjeen mukaan.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Raportointikauden aikana palvelualueen toimintaan on kohdistunut monia muutoksia, jotka aiheuttavat tarvetta talousarviomuutoksiin. Koulukuljetushinnat nousivat n. 10% polttoaineiden hinnankorotuksen takia, ja tämä lisäsi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yläkoulu-lukion kustannuksia. Polttoaineiden hinnannousu nosti myös liikuntatoimen kustannuksia.

Liikuntatoimessa lisäksi uimahallin lipputulot jäivät selvästi talousarvion alapuolelle.

Elintarvikkeiden hintojen nousu vaikuttaa ruokahuoltopalveluiden kustannuksiin, ja sitä kautta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen maksamiin ateriahintoihin koko loppuvuoden ajan.

Korona -epidemia ja muut infektiotaudit erityisesti elokuussa aiheuttivat paljon sairauspoissaoloja kaikissa tulosyksiköissä, joka johti sijaismäärärahojen selvään ylitykseen.

Varhaiskasvatuksessa lasten lukumäärä elokuun alussa oli n. 50 budjetoitua enemmän, ja varhaiskasvatukseen perustettiin kaksi uutta yksikköä, jotka kasvattavat erityisesti henkilöstö-, vuokra- ja ruokailukustannuksia.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 444 933 €. Suurimmat tulosyksikkökohtaiset muutosesitykset tulevat varhaiskasvatuksen - 136 608 €, perusopetuksen - 210 943 €, yläkoulu-lukion - 102 642 € ja liikunnan ja ulkoilun - 49 263 € tulosyksiköistä niiden toimintakatetta kasvattavasti.

Osavuosiraportti ja yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköiden talousarviomuutosesityksistä on luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosiraportin 2/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosiraportin 2/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi