RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 165
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2022
Hyvinvointilautakunta 15.11.2022 § 165
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
|
|
|
|
|
|
| 10.11.2022 | |
Tammikuu-Lokakuu 2022 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2022 | Ta - tot. 2022 | Tot % | Toteutunut 2021 | TP 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824268 | 31073 | 855341 | 648382 | 206959 | 75,8 | 717305 | 894433 |
Kulut | -834885 | -25024 | -859909 | -743807 | -116102 | 86,5 | -769373 | -937336 |
Netto | -10617 | 6049 | -4568 | -95424 | 90856 | 2089 | -52068 | -42903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 101469 | 40531 | 71,5 | 118199 | 140109 |
Kulut | -87005 | 244 | -86761 | -81481 | -5280 | 93,9 | -52462 | -66040 |
Netto | 54995 | 244 | 55239 | 19988 | 35251 | 36,2 | 65736 | 74069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 483938 | 53200 | 537138 | 463399 | 73739 | 86,3 | 573570 | 549655 |
Kulut | -5563160 | -305221 | -5868381 | -5082222 | -786159 | 86,6 | -5091678 | -6176580 |
Netto | -5079222 | -252021 | -5331243 | -4618823 | -712420 | 86,6 | -4518108 | -5626925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 439040 | 0 | 439040 | 397444 | 41596 | 90,5 | 530327 | 427322 |
Kulut | -3604126 | -237521 | -3841647 | -3374367 | -467280 | 87,8 | -3281057 | -3940394 |
Netto | -3165086 | -237521 | -3402607 | -2976923 | -425684 | 87,5 | -2750730 | -3513072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 177300 | 77333 | 254633 | 226810 | 27822 | 89,1 | 193060 | 182898 |
Kulut | -4012120 | -192017 | -4204137 | -3643713 | -560424 | 86,7 | -3606443 | -4356388 |
Netto | -3834820 | -114684 | -3949504 | -3416902 | -532602 | 86,5 | -3413383 | -4173490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 75000 | -11000 | 64000 | 46511 | 17489 | 72,7 | 5930 | 33490 |
Kulut | -465214 | 36454 | -428760 | -336958 | -91802 | 78,6 | -262980 | -354050 |
Netto | -390214 | 25454 | -364760 | -290447 | -74313 | 79,6 | -257050 | -320560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 266266 | -11487 | 104,5 | 231248 | 240177 |
Kulut | -1081670 | -1356 | -1083026 | -944190 | -138836 | 87,2 | -909056 | -1121468 |
Netto | -826891 | -1356 | -828247 | -677924 | -150323 | 81,9 | -677808 | -881291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 13906 | -906 | 107 | 16343 | 19025 |
Kulut | -738291 | 1721 | -736570 | -609141 | -127429 | 82,7 | -661867 | -762959 |
Netto | -725291 | 1721 | -723570 | -595236 | -128334 | 82,3 | -645524 | -743934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 16034 | 7566 | 67,9 | 5866 | 16139 |
Kulut | -279920 | 3257 | -276663 | -238099 | -38564 | 86,1 | -212621 | -253339 |
Netto | -256320 | 3257 | -253063 | -222065 | -30998 | 87,8 | -206755 | -237200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 107821 | 14800 | 122621 | 119459 | 3162 | 97,4 | 91079 | 90341 |
Kulut | -495538 | -19880 | -515418 | -451650 | -63768 | 87,6 | -406910 | -472067 |
Netto | -387717 | -5080 | -392797 | -332191 | -60606 | 84,6 | -315831 | -381726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 278200 | -60000 | 218200 | 156863 | 61337 | 71,9 | 72950 | 150083 |
Kulut | -2012452 | -64263 | -2076715 | -1818804 | -257911 | 87,6 | -1822929 | -2183292 |
Netto | -1734252 | -124263 | -1858515 | -1661941 | -196574 | 89,4 | -1749979 | -2033209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | 9070 | 430 | 95,5 | 5386 | 7943 |
Kulut | -569685 | 23844 | -545841 | -458555 | -87286 | 84 | -456387 | -530586 |
Netto | -560185 | 23844 | -536341 | -449485 | -86856 | 83,8 | -451000 | -522643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
Kulut | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -45080679 | -13324000 | 77,2 | -43894522 | -53979679 |
Netto | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -45080679 | -13324000 | 77,2 | -43894135 | -53979292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 2828446 | 105406 | 2933852 | 2465612 | 468240 | 84 | 2561649 | 2752002 |
Kulut | -73849135 | -5079372 | -78928507 | -62863665 | -16064842 | 79,6 | -61428287 | -75134180 |
Netto | -71020689 | -4973966 | -75994655 | -60398053 | -15596602 | 79,5 | -58866637 | -72382177 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|