RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 41
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2023
Hyvinvointilautakunta 07.03.2023 § 41
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-28.2.2023
|
|
|
|
|
|
| 2.3.2023 | |
Tammikuu-Helmikuu 2023 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 90830 | 733170 | 11 | 147105 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -133545 | -690455 | 16,2 | -153544 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -42715 | 42715 | ***** | -6439 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 12565 | 192435 | 6,1 | 21772 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -30658 | -132534 | 18,8 | -12052 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -18093 | 59901 | -43,3 | 9721 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 448230 | 0 | 448230 | 53661 | 394569 | 12 | 155392 | 463358 |
Kulut | -6154325 | 0 | -6154325 | -721091 | -5433233 | 11,7 | -1036605 | -6374114 |
Netto | -5706095 | 0 | -5706095 | -667431 | -5038664 | 11,7 | -881213 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 682409 | 0 | 682409 | 17209 | 665200 | 2,5 | 162447 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -545555 | -3577684 | 13,2 | -674889 | -4153832 |
Netto | -3440830 | 0 | -3440830 | -528346 | -2912484 | 15,4 | -512442 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 173958 | 0 | 173958 | 11806 | 162152 | 6,8 | 61277 | 200947 |
Kulut | -4413158 | 0 | -4413158 | -514027 | -3899131 | 11,6 | -726967 | -4465717 |
Netto | -4239200 | 0 | -4239200 | -502221 | -3736979 | 11,8 | -665689 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 1459 | 68641 | 2,1 | 1064 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -63334 | -373783 | 14,5 | -60628 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -61875 | -305142 | 16,9 | -59564 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 68415 | 197135 | 25,8 | 85979 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -156405 | -985491 | 13,7 | -175704 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -87990 | -788356 | 10 | -89725 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 3977 | 9823 | 28,8 | 5258 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -87063 | -640947 | 12 | -138962 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -83086 | -631124 | 11,6 | -133704 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 1515 | 22685 | 6,3 | 535 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -3122 | -291590 | 1,1 | -38049 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -1607 | -268905 | 0,6 | -37514 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 903 | 114247 | 0,8 | 48030 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -28911 | -511911 | 5,3 | -62892 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -28008 | -397664 | 6,6 | -14862 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 22366 | 216044 | 9,4 | 19081 | 269116 |
Kulut | -3031933 | 0 | -3031933 | -115840 | -2916093 | 3,8 | -360860 | -2186460 |
Netto | -2793523 | 0 | -2793523 | -93474 | -2700049 | 3,3 | -341779 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 0 | -9500 | 0 | -264 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -45397 | -509628 | 8,2 | -87825 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -45397 | -519128 | 8 | -88089 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -37003 | -436031 | 7,8 | -8771598 | -59343953 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -37003 | -436031 | 7,8 | -8771598 | -59343953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 3051307 | 0 | 3051307 | 284706 | 2766601 | 9,3 | 707677 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | 0 | -22880463 | -2481950 | -20398512 | 10,8 | -12300574 | -81193886 |
Netto | -19829156 | 0 | -19829156 | -2197244 | -17631911 | 11,1 | -11592897 | -78407070 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|