RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.05.2023/Pykälä 74
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.4.2023
Hyvinvointilautakunta 02.05.2023 § 74
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-28.4.2023
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 28.4.2023 | |
Tammikuu-Huhtikuu 2023 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 260524 | 563476 | 31,6 | 311756 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -280083 | -543917 | 34 | -307726 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -19559 | 19559 | ***** | 4030 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 29294 | 175706 | 14,3 | 45831 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -60614 | -102578 | 37,1 | -25578 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -31320 | 73128 | -74,9 | 20253 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 448230 | 0 | 448230 | 262562 | 185668 | 58,6 | 219318 | 463358 |
Kulut | -6154325 | 0 | -6154325 | -1962012 | -4192313 | 31,9 | -2104076 | -6374114 |
Netto | -5706095 | 0 | -5706095 | -1699450 | -4006645 | 29,8 | -1884759 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 682409 | 0 | 682409 | 256773 | 425636 | 37,6 | 391789 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -1197552 | -2925687 | 29 | -1351362 | -4153832 |
Netto | -3440830 | 0 | -3440830 | -940779 | -2500051 | 27,3 | -959573 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 173958 | 0 | 173958 | 149907 | 24051 | 86,2 | 131552 | 200947 |
Kulut | -4413158 | 0 | -4413158 | -1428684 | -2984474 | 32,4 | -1458830 | -4465717 |
Netto | -4239200 | 0 | -4239200 | -1278776 | -2960424 | 30,2 | -1327278 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 24646 | 45454 | 35,2 | 25279 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -128511 | -308606 | 29,4 | -124272 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -103865 | -263152 | 28,3 | -98993 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 115514 | 150036 | 43,5 | 137229 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -337077 | -804819 | 29,5 | -361727 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -221562 | -654784 | 25,3 | -224498 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 5001 | 8799 | 36,2 | 6765 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -229375 | -498635 | 31,5 | -255175 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -224374 | -489836 | 31,4 | -248410 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 3822 | 20378 | 15,8 | 3093 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -81413 | -213299 | 27,6 | -76568 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -77591 | -192921 | 28,7 | -73475 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 16174 | 98976 | 14 | 64027 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -136255 | -404567 | 25,2 | -139732 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -120081 | -305591 | 28,2 | -75705 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 81710 | 156700 | 34,3 | 65644 | 269116 |
Kulut | -3031933 | 0 | -3031933 | -759687 | -2272246 | 25,1 | -708307 | -2186460 |
Netto | -2793523 | 0 | -2793523 | -677977 | -2115546 | 24,3 | -642663 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 840 | -10340 | -8,8 | -66 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -151341 | -403684 | 27,3 | -161893 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -150501 | -414024 | 26,7 | -161959 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -141659 | -331375 | 29,9 | -18038112 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -141659 | -331375 | 29,9 | -18038112 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 3051307 | 0 | 3051307 | 1206767 | 1844540 | 39,5 | 1402218 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | 0 | -22880463 | -6894263 | -15986200 | 30,1 | -25113359 | -79236547 |
Netto | -19829156 | 0 | -19829156 | -5687495 | -14141660 | 28,7 | -23711140 | -76449731 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkitiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|