RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.06.2023/Pykälä 105
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2023
Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 § 105
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.4.2023
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 1.6.2023 | |
Tammikuu-Toukokuu 2023 |
|
| ||||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
| ||||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 368342 | 455658 | 44,7 | 398778 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -363569 | -460431 | 44,1 | -390175 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | 4773 | -4773 | ***** | 8603 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
| ||||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 53724 | 151276 | 26,2 | 63803 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -83188 | -80004 | 51 | -33955 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -29465 | 71273 | -70,5 | 29848 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
| ||||||
Tuotot | 448230 | 0 | 448230 | 290893 | 157337 | 64,9 | 351496 | 463358 |
Kulut | -6154325 | 0 | -6154325 | -2635846 | -3518479 | 42,8 | -2710473 | -6374114 |
Netto | -5706095 | 0 | -5706095 | -2344953 | -3361142 | 41,1 | -2358977 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
| ||||||
Tuotot | 682409 | 0 | 682409 | 266373 | 416036 | 39 | 427265 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -1634923 | -2488316 | 39,7 | -1696010 | -4153832 |
Netto | -3440830 | 0 | -3440830 | -1368549 | -2072281 | 39,8 | -1268745 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
| ||||||
Tuotot | 173958 | 0 | 173958 | 153242 | 20716 | 88,1 | 211927 | 200947 |
Kulut | -4413158 | 0 | -4413158 | -1903804 | -2509354 | 43,1 | -1856364 | -4465717 |
Netto | -4239200 | 0 | -4239200 | -1750561 | -2488639 | 41,3 | -1644436 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
| ||||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 25112 | 44988 | 35,8 | 27757 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -182416 | -254701 | 41,7 | -180793 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -157304 | -209713 | 42,9 | -153036 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
| ||||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 116810 | 148740 | 44 | 137354 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -433806 | -708090 | 38 | -461151 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -316996 | -559350 | 36,2 | -323797 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
| ||||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 5592 | 8208 | 40,5 | 7433 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -284919 | -443091 | 39,1 | -314626 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -279327 | -434883 | 39,1 | -307193 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
| ||||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 10663 | 13537 | 44,1 | 3188 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -100325 | -194387 | 34 | -94433 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -89662 | -180850 | 33,1 | -91244 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
| ||||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 12672 | 102478 | 11 | 66311 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -190522 | -350300 | 35,2 | -196068 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -177850 | -247822 | 41,8 | -129757 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
| ||||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 107509 | 130901 | 45,1 | 76777 | 269116 |
Kulut | -3031933 | 0 | -3031933 | -960020 | -2071913 | 31,7 | -886288 | -2186460 |
Netto | -2793523 | 0 | -2793523 | -852510 | -1941013 | 30,5 | -809512 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
| ||||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 1742 | -11242 | -18,3 | 370 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -186290 | -368735 | 33,6 | -206540 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -184548 | -379977 | 32,7 | -206170 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
| ||||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -176698 | -296336 | 37,4 | -22550833 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -176698 | -296336 | 37,4 | -22550833 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
| ||||||
Tuotot | 3051307 | 0 | 3051307 | 1412674 | 1638633 | 46,3 | 1772459 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | 0 | -22880463 | -9136325 | -13744138 | 39,9 | -31577708 | -79236547 |
Netto | -19829156 | 0 | -19829156 | -7723650 | -12105505 | 39 | -29805248 | -76449731 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|