RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.05.2025/Pykälä 62
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2025
Elinympäristölautakunta 13.05.2025 § 62
15/02.02.00.03/2025
Liperin kunnan valtuusto on 16.12.2024 §:ssä 57 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2025 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 21.1.2025 §:ssä 8 ja 9.
Elinympäristölautakunta käsittelee ensimmäisessä talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja asetettujen tavoitteiden toteuman 31.3.2025 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.
Oheisessa taulukossa on esitetty ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 31.3.2025 mukaisesti.
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelmaan ja käyttötalouteen on tehty muutamia toiminnan edellyttämiä sisäisiä määrärahasiirtoja, jotka ilmenevät pykälän liitteistä.
Tulosalue | TA2025 | 1-3/2025 | toteuma% |
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut | 2 392 292 | 488 700 | 20,4 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | -236 125 | -39 816 | 16,8 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | 349 746 | 81 984 | 23,5 |
Infrapalvelu | -1 311 161 | -481 438 | 36,7 |
Vesihuoltolaitos | 1 154 210 | 190 013 | 16,5 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | 2 392 292 | 488 700 | 20,4 |
Liitteet Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2025
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 1/2025
Elinympäristöpalveluiden investointitaulukko, talouskatsaus 1/2025
Vaikutusten arviointi Käyttötalouteen ja investointiohjelmaan esitetyillä muutostoimenpiteillä saadaan toteutettua elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Valmistelija Hallintosihteeri, Tekninen johtaja
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy talouskatsauksen ja investointiohjelman 1/2025 sekä niiden sisältämät muutosesitykset palvelualueen käyttötalouteen, investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukon mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote kunnanhallitus, valtuusto
Tiedoksi elinympäristöpalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, kirjanpito
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|