RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.10.2025/Pykälä 116
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 2/2025
Elinympäristölautakunta 07.10.2025 § 116
15/02.02.00.03/2025
Liperin kunnan valtuusto on 16.12.2024 §:ssä 57 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2025 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 21.1.2025 §:ssä 8 ja 9.
Elinympäristölautakunta käsittelee toisessa talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja asetettujen tavoitteiden toteuman 31.8.2025 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.
Oheisessa taulukossa on esitetty toisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 31.8.2025 mukaisesti.
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelmaan ja käyttötalouteen on tehty muutamia toiminnan edellyttämiä sisäisiä määrärahasiirtoja, jotka ilmenevät pykälän liitteistä.
Tulosalue | TA2025 | 1-8/2025 | toteuma% |
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut | 2 392 292 | 1 881 797 | 78,7 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | -236 125 | -119 746 | 50,7 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | 349 254 | 372 448 | 106,6 |
Infrapalvelu | -1 311 161 | -833 173 | 63,5 |
Vesihuoltolaitos | 1 154 210 | 253 786 | 22,0 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | 2 348 470 | 1 555 112 | 66,2 |
Liitteet Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 2/2025
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 2/2025
Elinympäristöpalveluiden investointitaulukko, talouskatsaus 2/2025
Vaikutusten arviointi Käyttötalouteen ja investointiohjelmaan esitetyillä muutostoimenpiteillä saadaan toteutettua elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Valmistelija Tekninen johtaja, hallintosihteeri
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy talouskatsauksen ja investointiohjelman 2/2025 sekä niiden sisältämät muutosesitykset palvelualueen käyttötalouteen, investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukon mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote kunnanhallitus, valtuusto
Tiedoksi elinympäristöpalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, kirjanpito
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|