Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.10.2025/Pykälä 123

Elinympäristöpalveluiden talousarvio 2026

Elinympäristölautakunta 28.10.2025 § 123 

14/02.02.00.01/2025      

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.8.2025 §:ssä 168 antanut vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2028 valmisteluohjeen. Kuntalain §:n 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion tulee pohjautua päivitettyyn kuntastrategiaan sekä voimassa oleviin suunnitelmiin. Talousarviovalmistelussa tulee huomioida toimintaympäristön jatkuva muutos ja siihen varautuminen. Tavoitteiden tulee olla helposti mitattavia ja seurattavia. Toiminnallisten tavoitteiden osalta huomiota tulisi kiinnittää tavoitteiden laatuun ja mitattavuuteen. Tavoitteet tulee olla johdettavissa päivitetystä kuntastrategiasta.

Vakinaisen henkilöstön palkat budjetoidaan vakanssiluetteloiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan toimintaympäristön muuttumisesta johtuvat henkilöstömuutokset, muuttuvat työtehtävät sekä eläkepoistuma.

Elinympäristöpalveluiden vuoden 2026 keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit on kuvattu erillisessä oheisaineistossa ja ne esitetään kokouksessa.

Liitteet:

Elinympäristöpalveluiden talousarvio 2026

Elinympäristöpalveluiden investoinnit 2026

Oheisaineistot:

Elinympäristöpalveluiden investoinnit 2026–2030

Elinympäristöpalveluiden henkilöstösuunnitelma

Valmistelija Tekninen johtaja

Esittelijä  Tekninen johtaja

Päätösehdotus  Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä elinympäristöpalveluiden talousarvion ja investointiohjelman vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Muutettu päätösehdotus:
Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä esittelyssä esille nousseiden korjausten mukaisesti elinympäristöpalveluiden talousarvion ja investointiohjelman vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote kunnanhallitus

Toimeenpano Elinympäristöpalvelut

Lisätietoja Tekninen johtaja p. 050 467 3533