RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 116
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 2/2023
Elinympäristölautakunta 12.09.2023 § 116
Kunnanvaltuusto on 19.12.2022 §:ssä 62 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma, jolla on asetettu tarkennetut tavoitteet, on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 31.1.2023 § 16. Talousarvion osana oleva investointiohjelma vuodelle 2023 on projektikohtaisesti hyväksytty 14.2.2023 § 27 elinympäristölautakunnassa.
Investointeihin liittyvää Kauniskankaan uuden yritysalueen (eli Välikankaan teollisuusalueen laajennuksen) kunnallistekniikan rakentamisen aloittamiseen tavoitetta ei saavuteta. Hankkeeseen liittyvät tukirahoitushakemukset eivät ole menestyneet toivotulla tavalla ja eri rahoitusmuotoja on syytä tutkia edelleen nykyisessä taloustilanteessa.
Elinympäristölautakunta käsitteli ensimmäisessä talouskatsauksessa 9.5.2023 § 71 talousarvion seurantatiedot ja asetetuiden tavoitteiden toteuman 30.4.2023 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouskatsauksen valtuustolle tehdään kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden talousarvion toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Valtuustoon nähden sitova on palvelualueen toimintakate.
Taulukossa on esitetty toisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 5.9.2023 mukaisesti ja siihen eivät ole vielä kirjautuneet kaikki elokuun loppuun mennessä toteutuneet kirjaukset.
1 000 € | TAM 2023 | Tot 8/2023 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 10 554 | 6 893 | 65,3 | 66,4 |
Kulut | -8 336 | -5 159 | 61,9 | 70,1 |
Toimintakate | 2 217 | 1 734 | 78,2 | 54,2 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 82 | 58 | 70,2 | 63,6 |
Kulut | -355 | -222 | 62,6 | 52,6 |
Toimintakate | -273 | -165 | 60,2 | 46,6 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 1 123 | 437 | 39 | 77,6 |
Kulut | -434 | -225 | 52 | 64,8 |
Toimintakate | 689 | 212 | 30,8 | 103,0 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 41 | 34 | 83,6 | 1 096,7 |
Kulut | -1 328 | -900 | 67,7 | 81,7 |
Toimintakate | -1 287 | -865 | 67,2 | 77,7 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 1 793 | 855 | 47,7 | 51,6 |
Kulut | -1 134 | -666 | 58,7 | 63,2 |
Toimintakate | 659 | 190 | 28,8 | 33,9 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 13 592 | 8 278 | 60,9 | 65,4 |
Kulut | -11 588 | -7 172 | 61,9 | 69,8 |
Toimintakate | 2 005 | 1 106 | 55,2 | 42,3 |
Palvelualueen tulosalueiden talousarvioon 2023 esitetään muutoksena maankäyttö- ja kehittämiskorvauksen pienentämistä 350 000 eurosta 30 000 euroon viivästyneiden maakauppaneuvottelujen vuoksi.
Vastaavasti poistetaan maankäyttösopimukseen liittyvän kunnallistekniikan investoinnin määrärahaa 340 000 euroa. Investointiohjelmaan esitetään myös sisäisiä määrärahamuutoksia sekä osin myös muita määrärahapienennyksiä erillisen taulukon ja investointiohjelman mukaisesti. Investoinnin määrärahoja on pienennetty talouskatsaus 1 nähden 690 000 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 1 540 000 euroa.
Vaikutusten arviointi Käyttötalouteen esitetyillä talouden muutostoimenpiteillä saadaan pidettyä elinympäristöpalveluiden toimintakate muutetun talousarvion mukaisena.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee talouskatsauksen 2/2023 sekä investointiohjelman toteuman tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä kuvatut erikseen liitteissä olevat muutosesitykset palvelualueen käyttötalouden toimintakatteeseen sekä muutokset investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukko 2/2023 mukaisesti.
Lisäksi elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarviossa hyväksytty valtuustoon nähden sitova tavoite (taulukko 3, sivu 24) Kauniskankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan rakentamisen aloittamisesta muutetaan tavoitteeksi valmistella alueen kunnallistekniikan suunnittelukilpailutusta vuoden 2023 aikana. Alueen markkinoiminen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti voidaan kuitenkin aloittaa vielä tänä vuonna.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|