RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 128
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinympäristöpalveluiden taloustilanne
Elinympäristölautakunta 10.10.2023 § 128
Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 31.1.2023 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.
Tilanne 4.10.2023
1 000 € | TAM 2023 | Tot 9/2023 | Tot-% | Ed.vuosi vast. ajankoht. |
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut | ||||
Tuotot | 10 554 | 7 418 | 70,3 | 8 394 |
Kulut | -8 336 | -5 726 | 68,7 | -6 943 |
Toimintakate | 2 217 | 1 692 | 76,3 | 1 451 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | ||||
Tuotot | 82 | 88 | 107,2 | 93 |
Kulut | -355 | -242 | 68,2 | -244 |
Toimintakate | -273 | -154 | 56,4 | -151 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | ||||
Tuotot | 803 | 565 | 70,3 | 641 |
Kulut | -434 | -252 | 58,1 | -353 |
Toimintakate | 369 | 313 | 84,7 | 288 |
Infrapalvelut | ||||
Tuotot | 41 | 38 | 92,5 | 53 |
Kulut | -1 328 | -958 | 72,1 | -1 005 |
Toimintakate | -1 287 | -920 | 71,5 | -952 |
Vesihuoltolaitos | ||||
Tuotot | 1 793 | 1 044 | 58,3 | 1 309 |
Kulut | -1 134 | -776 | 68,4 | -763 |
Toimintakate | 659 | 270 | 40,9 | 546 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | ||||
Tuotot | 13 272 | 9 153 | 69 | 10 490 |
Kulut | -11 588 | -7 953 | 68,6 | -9 308 |
Toimintakate | 1685 | 1 199 | 71,2 | 1 182 |
Elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmassa ohjelmoituja investointeja ei ole ole kaikilta osin pystytty edistämään ohjelmoidusti ja osa ei ole totutunut lainkaan, joten elinympäristöpalveluissa esitetään päätöksen mukaisia talouden tasapainottamista tukevia talousarviomuutoksia.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun 2023 taloustilanteen
Lisäksi elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia talouden tasapainottamista tukevia talousarviomuutoksia vuodelle 2023:
Käyttötaloudessa kustannuspaikan 5415 pysyvien vastaavien myyntivoittojen tuloarviota korotetaan 60 000 eurolla.
Investointimäärärahoja pienennetään yhteensä 210 000 eurolla seuraavasti:
- 3220 projektilta 80 000 €
- 3229 projektilta 40 000 €
- 3409 projektilta 90 000 €
Päätös
Ote kunnanhallitus//valtuusto
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533 Hyväksyttiin päätösehdotus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|