Kaupunkirakennelautakunta
Esityslista 31.10.2024/Asianro 79

Kaupunkirakennelautakunta 31.10.2024     

176/02.02.00/2024  

Tekninen johtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.06.2024 § 138 vuotta 2025 koskevan talousarvion laadintaohjeen. Kaupunkirakennepalvelut on valmistellut kaupungin laadintaohjeiden mukaisesti ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026 - 2027 investointiohjelmaksi.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on laadittu kaupungin strategiassa päätettyjen kehittämislinjojen ja vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti Targetor -ohjelmaan. Targetor -ohjelmassa on myös riskienhallinnan avulla tunnistettu ja kuvattu kaupunkirakennepalvelujen toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä, sekä määritelty toimintatapoja riskien hallitsemiseksi.

Kaupunkirakennepalveluiden osuus vuoden 2025 talouden tasapainottamisen toimenpiteissä on 385 000 € (liite). Lisäksi  kustannussäästöjä haetaan mm. tehostamalla tilojen käyttöä kulloinkin viimeisimmän hyväksytyn toimitilaohjelman mukaisesti.

Taulukko 1. Käyttötaloussuunnitelma ja  -vertailu

Talousarvioesityksessä varaudutaan maankäyttöpäällikön palkkaamiseen, kiinteistö ja -veroselvityksen tekemiseen laaditun suunnitelman mukaisesti sekä kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kesäajan kausityöntekijä resurssieihin.

Vuosittain toistuvien käyttötalouskulujen lisäksi tilapalvelujen käyttötalousmenoihin on lisätty kertaluontoinen 150 000 € menoerä purkuohjelman mukaisten kohteiden Maariankatu 4 ja Kotilanvaaran huoltorakennus purkamiseen ja on varauduttu 80 000 € summalla kiinteistöjen ennakoimattomien korjausten tekemiseen.

 Taulukko 2. Investointiohjelma 2025 - 2027
 

Investointiohjelmaan vuonna 2025 sisältyvät merkittävimpinä kohteina Valtimon uuden pelastusaseman rakentaminen (1,1 M€), tavarasataman rakentaminen (1,9 M€) ja Meijerin alueen katuinfran rakentaminen (0,4 M€). Kuntatekniikassa pyritään viemään hankesuunnitelmia laaja-alaisesti eteenpäin, jotta jatkossa olisi edellytykset hakea rahoitusta toteutukseen. Tulevien vuosien talouden haasteena ovat yksittäiset suuret investoinnit (Valtimon pelastusasema, tavarasatama, Porokylän ja Hyvärilän rautateiden ylityssillat), jotka nostavat vuosittaisten investointien tasoa. Näiden osalta käydään aktivisesti tukirahoitusneuvotteluja talouskuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että pyritään hyödyntämään vuokra/leasingmallia, jolloin yksittäisen vuoden investointipiikiltä vältytään.

 Henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset odottavat edelleen toimeenpanoa, koska yt-neuvottelujen menettelytavasta ja lopullisesta päätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Katson budjettia laadittaessa tarkoituksenmukaiseksi epäselvässä tilanteessa odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa. Budjettimuutokset henkilötyövuosien osalta tehdään neuvottelupäätöksen saatua lainvoiman.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. hyväksyä kaupunkirakennetoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2025

2. hyväksyä kaupunkirakennetoimialan investointiohjelman vuosille 2025-2027

3. hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

4. esittää talousarvioesityksen, investointiohjelman ja toiminnalliset tavoitteet edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkirakennelautakunta: