Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 310

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 291 

Talousjohtaja Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.6.2023 § 158 talousarvion laadinnan aikataulun. Talousjohtajan 18.9.2023 antaman talousarvion yleisen laadintaohjeen mukaisesti toimialat ja tytäryhtiöt ovat antaneet esityksensä 27.10.2023 mennessä.

 Kaupunginjohtaja, konsernijohtaja ja talousjohtaja kävivät tytäryhtiöiden ja toimialojen kanssa talousarvioneuvottelut 6.10.-3.11.2023.

 Maailman tilanteen epävarmuus ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa nostivat sähkön ja energian hintoja edellisenä talvena. Nyt sähkön hintavaihtelu vaikuttaa hiukan tasaantuneen ja Nurmeksen kaupungilla sähkösopimusten hinnat on hyvin pitkälti kiinnitetty, mikä osaltaan helpottaa talousarvion laatimista.

 Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy mm. yhteisöverotuottojen pienentymisenä. Kunnallisveroprosentin nostolla saadaan verokertymä pysymään suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Valtionosuudet sen sijaan pienenevät jyrkästi;

 2,65 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Prosentteina valtionosuuksien pienennys on n. 20 %.

 Mitään isompia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia ei vuodelle 2024 ole tiedossa. Seuraava isompi muutos on TE-palveluiden tuottamisen siirtyminen kuntien vastuulle vuonna 2025.

 Vuoden 2024 kunnallisveroprosentti nousee  0,54 prosenttiyksiköllä 8,9 prosenttiin.

 Talousarvio sisältää toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ja sen esitetään olevan valtuustoon nähden sitova tulosalueiden toiminta-katteen osalta. Toiminnalliset talousarviovuoden tavoitteet on ryhmitelty Nurmeksen kaupungin strategian sektoriluokituksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ja jatkaa käsittelyä kokouksissaan 22.11.2023 ja 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja talossuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023. 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asinantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Kaupunginhallitus 22.11.2023 § 294 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksissaan 22.11.2023 ja 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja talossuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin hyvinvoinjohtaja Petri Moilasta ja varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö Tarja Lipposta kello 16:03-17:04 välisen ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asinantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista. Ovaskainen saapui kokoukseen kello 16:03.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen jäsen Anniina Nykänen saapui kokoukseen kello 16:08.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 17:51-18:02 väliseksi ajaksi.

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 310  

235/02.02.00/2023  

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksessaan 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja talossuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.