RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/raakkyla/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/raakkyla/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 08.09.2022/Pykälä 35
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Elinvoimalautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 30.6.2022
Elinvoimalautakunta 08.09.2022 § 35
198/02.02.01/2022
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että taloudenhoidossa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet) ja hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen määräyksiä. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty hallintosäännössä.
Jokaisen hallintokunnan ja tulosyksikön on sitouduttava vastuulliseen talousajatteluun ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan päätöksentekoon. Kaikkien menojen tarkasteluun on kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota.
Talousarviovuoden aikana syntyviä säästöjä ei saa vuoden lopussa käyttää hankintoihin eikä muidenkaan menojen kattamiseen. Talousarvion ulkopuolisia hankintoja ei saa tehdä ilman kunnanjohtajan lupaa.
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutostarpeista on raportoitava heti, kun muutostarve on tiedossa. Raportointi on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi. Elinvoimapalveluiden toteutuma ajalta 1.1. - 30.6.2022 on seuraava:
3000 Ympäristötoimi | TA 2022 + muutos | Tot 2022 | Ta-% | Tot 2021 |
Toimintatuotot | 95500 | 34691 | 36,3 | 30748 |
Toimintakulut | -296788 | -208976 | 70,4 | -171240 |
Toimintakate | -201288 | -174285 | 86,6 | -140492 |
|
|
|
|
|
3200 Kiinteistötoimi | TA 2022 + muutos | Tot 2022 | Ta-% | Tot 2021 |
Toimintatuotot | 1379771 | 725677 | 52,6 | 694293 |
Toimintakulut | -1293375 | -727157 | 56,2 | -721163 |
Toimintakate | 86396 | -1480 | -1,7 | -26870 |
|
|
|
|
|
3300 Vesihuoltolaitos | TA 2022 + muutos | Tot 2022 | Ta-% | Tot 2021 |
Toimintatuotot | 248970 | 128908 | 51,8 | 102429 |
Toimintakulut | -200741 | -87243 | 43,5 | -96562 |
Toimintakate | 48229 | 41665 | 86,4 | 5867 |
|
|
|
|
|
3400 Elinkeinoelämän edistäminen | TA 2022 + muutos | Tot 2022 | Ta-% | Tot 2021 |
Toimintatuotot | 1000 | 1512 | 151,2 | 0 |
Toimintakulut | -194174 | -102824 | 53 | -117488 |
Toimintakate | -193174 | -101312 | 52,4 | -117488 |
|
|
|
|
|
Elinvoimalautakunta yhteensä | TA 2022 + muutos | Tot 2022 | Ta-% | Tot 2021 |
Toimintatuotot | 1725241 | 890789 | 51,6 | 827470 |
Toimintakulut | -1985078 | -1126201 | 56,7 | -1106452 |
Toimintakate | -259837 | -235412 | 90,6 | -278983 |
Raportit tulosalueiden talousarvioiden ja investointien toteutumisesta ovat esityslistan oheismateriaalina. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitellään tarvittavilta osiltaan kokouksessa.
Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytkönen, puh. 050 434 2473.
Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.
Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi esitetyt talouden tunnusluvut ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedot sekä lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |