RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/raakkyla/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/raakkyla/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 64
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvion 2022 kolmannen vuosineljänneksen seuranta
Hyvinvointilautakunta 02.11.2022 § 64
250/02.02.01/2022
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen, kh 31.1.2022 § 5 mukaan asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnalle neljännesvuosittain. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi.
Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on kokonaisuutena pysytty talousarvion antamassa raamissa. Lasten kotihoidon tukeen menee arvioitua enemmän kuluja. Keski-Karjalan kansalaisopiston laskutus vuodelta 2021 asettaa myös ylimääräisiä kustannuspaineita. Lisäkustannus on kokonaisuudessaan n. 38 000 euroa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (30.9. tilanne Tanessa)
Ajalla 1.1. - 30.9.2022 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:
vastuualue tuotot % kulut % kate %
500 perusopetus 120,0 70,9 69,0
570 varhaiskasvatus 163,4 72,8 66,5
580 kirjasto 75,7 73,1 73,0
600 vapaa-aikatoimi 44,4 58,6 62,8
150 ruokahuolto 75,5 77,7 44,2
50 hyvinvointilautakunta 81,6 70,7 68,4
Toiminnallisten tavoitteiden ja säästötoimenpiteiden toteutuminen on liitteessä.
Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2022 kolmannen vuosineljänneksen seurantaraportin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |