Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 52

Hyvinvointilautakunta 07.09.2022 § 52  

209/02.02.01/2022  

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen, kh 31.1.2022 § 5 mukaan asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnalle neljännesvuosittain. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi.

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on kokonaisuutena pysytty talousarvion antamassa raamissa.

                                        Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (30.6. tilanne Tanessa)

                                           Ajalla 1.1. - 30.6.2022 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

                                            vastuualue                       tuotot %        kulut %          kate %

                                         500 perusopetus              105                  45,3             43                 

                                          570 varhaiskasvatus         143,5               50,2            43,7

                                            580 kirjasto                         59,5               47,5            47,4

                                            600 vapaa-aikatoimi           24                  39,1            43,6

                                           150 ruokahuolto                 51,2               49,6              

                                             50 hyvinvointilautakunta    59,3               46               43,2

                                           Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on liitteessä.

                                            Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2022 toisen vuosineljänneksen seurantaraportin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.