RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.12.2021/Pykälä 68
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talous- ja toimintakatsaus ajalta 1.1. - 30.11.2021
944/00.01.03.00/2021
Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021 § 68
Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
puh. 050 511 8342
markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi
Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:
Johtokunta merkitee tiedoksi talous- ja toimintakatsauksen ajalta 1.1.-30.11.2021.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus Toimintakatsaus
Pelastuslaitoksen toimintavuosi on pääosin edennyt talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
Maakunnan koronatilanne ei ole aiheuttanut pelastuslaitoksen toimintaan merkittäviä häiriöitä. Paloasemilla on jatkettu erilaisia rajoitustoimenpiteitä operatiivisen toimintavarmuuden turvaami-seksi koko vuoden. Operatiivinen henkilökunta on rokotettu katta-vasti.
Palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimenpiteet ovat toteu-tuneet suunnitelman mukaisesti.
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusintaprojektin ensimmäinen vaihe on otettu tuotantokäyttöön kuluvan vuoden alusta lukien ja Numeron-resurssihallintaohjelma on otettu kokeilukäyttöön syys-kuussa, varsinainen käyttöönotto viivästyy vuoden 2022 alkuun.
Kehityskeskustelujen toteuma oli marraskuun lopussa noin 66 prosenttia.
Henkilöstön sairausperusteiset poissaolot ovat lähteneet kasvuun vuoden viimeisien kuukausien aikana, tällä hetkellä kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on +9,4 %.
Operatiivinen toiminta
Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 3.700 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet -2,7 % edelliseen toimintavuoden vastaa-vaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustehtävissä toimintavalmiusaika on hieman parantunut, toimintavalmiusajan keskiarvo on 10,16 minuuttia. 1. riskiruudun tavoittaminen on toteutunut 51 % vaaditussa 6 minuutissa.
Ensihoitopalvelun tehtäviä on ollut yhteensä 39.052 kappaletta. Tehtävämäärä on kasvanut +8,6 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensihoitotehtävissä asetettu toimintavalmiusaikatavoite ylittyy Joensuun ydinkeskustassa kiireelli-sissä tehtävissä, toimintavalmiusajan keskiarvo on 11,38 minuuttia. C-luokan tehtävien tavoittamisaika 37,13 minuuttia koko maakunnassa.
Onnettomuuksien ehkäisy
Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä ja muita valvonta-tehtäviä on tehty 1.696 kohteeseen. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 117 %.
Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 5,4 % maakunnan asukkaista.
Talous
Toimintatulojen toteuma oli marraskuun lopussa 28.484 milj.€ (90,7 %) ja toimintamenojen toteuma oli 23.213 milj.€ (88,5 % sis. poistot). Toimintatulot ovat lisääntyneet 9,7 % ja toimintamenot lisääntyneet 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Koronatilanteen aiheuttaman toiminnalliset muutokset ovat lisän-neet pelastuslaitoksen menoja 61.000 eurolla.
Marraskuun loppuun mennessä investointien toteuma oli 0,74 milj.€ (n. 52,6 % investointisuunnitelmasta).
Marraskuun toteutuneen taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että liikelaitoksen talous toteutuu noin 300.000 euroa ylijäämäisenä.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|