Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.12.2021/Pykälä 71

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2022

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 16.11.2021 § 61

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

 puh. 050 511 8342

 markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää yhtymä-valtuustolle liitteen mukaisen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotuksen hyväksymistä vuodelle 2022.

Päätös Kokouksen kuluessa tehtiin ehdotus pelastuslaitoksen yhteistoiminta-tuottojen kasvattamiseksi 300.000 euroa siten, että sopeuttavia toimia ei tarvita. Tehtyä esitystä ei kannatettu. 

Varsinainen päätösesitys hyväksyttiin.

Selostus Pelastuslaitoksen taloudellinen tulostavoite (ylijäämä ennen satunnaisia eriä) on 0.479 M€ euroa. Pelastuslaitoksen nettoinvestointien määrä vuodelle 2022 on 1.682.000 euroa. Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat 30.85 milj.€ ja toimintakulut 29.25 milj.€ sekä suunnitelmanmukaiset poistot 1.12 milj.€.

Pelastustoimen kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat 11,3 % vuoden 2021 tasosta (sisältäen paloasemien vuokramuutokset, ilman vuokria maksuosuuden kasvu olisi 6,2 %). Vuonna 2022 maakunnan asukas-kohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 95,86 (ka) euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537, vuokramuutosten jälkeen). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 15.676.948 euroa.

Pelastustoimen palveluista perittäviä maksuja ja taksoja korotetaan 3,0 % kustannusrakenteen muutosta vastaavasti.

Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen netto-kustannus on 39,19 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537). Ensihoitopalveluiden nettomenot ovat 6.408.400 euroa. Kasvua on 7,4 % vuoteen 2021 verrattuna.

Pelastuslaitoksen tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu Siun soten- kuntayhtymän strategia sekä sisäministeriön laatima pelastustoimen strategia ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet. 

Pelastustoimen palvelutuotantosuunnitelmaa toteutetaan yhtymä-valtuuston hyväksymän pelastustoimen palvelutasopäätöksen (8.10.2020 § 42) mukaisesti. Pelastustoimen palvelutuotantoa uudistetaan päätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. toteuttamalla lisäresursoinnit Pekkalan pelastusaseman toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämällä pelastustoimen ja ensihoidon välistä moniammatillisten yksiköiden toimintaa, ottamalla käyttöön pelastusambulanssitoiminnan.

Ensihoitopalveluja vahvistetaan siten, että keskeiset palvelutasopuutteet saadaan poistettua tai niitä määrällisesti vähennettyä. Vahvistuksilla pyritään myös vähentämään henkilöstön työkuormaa. Tämä tarkoittaa ambulanssien valmiudessa olevan resurssin kasvattamista Joensuussa ja Kiteellä. Lisäksi ensihoitopalvelujen saatavuutta varmistetaan tilapäisin lisäresursoinnein ruuhka-aikoina. Kokonaisuudessaan tämän tarkoittaa noin 230 000 euron panostusta operatiiviseen valmiuteen.  Ensihoitopalvelun käyttömäärien arvioidaan palaavan normaaliksi koronan jälkeisenä aikana, joka toteutuessaan lisää ensihoidon tuottoja ja mahdollistaa lisä-resursoinnin yhdessä muiden toimintaa sopeuttavien toimenpiteiden kanssa.

Ensihoitopalveluun laaditaan ensihoidon palvelutasopäätöksen kehittämis-suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet ensihoitopalvelujen laadun ja saatavuuden kehittämisestä Pohjois-Karjalassa vuosille 2023-2026.

Talousarvioehdotus perustuu kuntayhtymän tiukkaan talousraamiin, jonka toteuttaminen tarkoittaa pelastuslaitoksessa toimintamenojen sopeuttamista. Keskeiset sopeuttavat toimenpiteet kohdistuvat pääosin pelastuslaitoksen hallintoon, koulutus- ja kehittämistoimintaan sekä pienkaluston hankintoihin.

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021 § 71

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

 puh. 050 511 4342

 markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Johtokunta päättää:

1.   hyväksyä liitteen mukaisesti Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion. 

2.  vahvistaa johtokuntaan nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteksi liike-laitokselle ylijäämää 0,479 M€ (ennen satunnaisia eriä) ja brutto-investoinnit 1,649 M€.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Kuntalain 67 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tulee hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuunton asettamien sitovien tavloitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksen talousarvion osana kunta-yhtymän talousarvioita kokouksessaan 14.12.2021 § 57.

Hyväksytyssä talousarviossa on sopeutettu koko kuntayhtymän investointi-suunnitelmaa. Talousarviossa valtuusto on asettanut pelastuslaitokselle sitovan bruttoinvestointitason, joka on noin 0,2 M€ pienempi kuin johtokunnan käsittelemässä talousarvioehdotuksessa. Muutoksen perus-teella liikelaitoksen talousarviokirjaa on päivitetty investointiohjelman osalta.

Keskeinen muutos investointiohjelmassa on suunnitellun sammutusauton hankkimatta jättäminen. Muita muutoksia talousarviokirjaan ei valtuusto-käsitelyssä tehty.