Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 25

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2022

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 24.05.2022 § 25

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

 puh. 050 511 8342

 markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Johtokunta päättää hyväksyä liikelaitoksen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2022 ja lähettää sen edelleen yhtymähallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi kuntayhtymän osavuosikatsaukseen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Talous

Talousarvion mukaan liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (ylijäämä ennen satunnaisia eriä) on 0,479 m€ euroa. Pelastuslaitoksen brutto-investointien määrä vuodelle 2022 on 1,64 m€. Pelastuslaitoksen toiminta-tuotot ovat 30,85 m€ ja toimintakulut 29,25 m€ sekä suunnitelmanmukaiset poistot 1,12 m€. 

Ensimmäisen osavuoden jälkeen pelastuslaitoksen tuloksen ennustetaan olevan 0. Vaikuttaa siis siltä, että asetettua tulostavoitetta ei tulla saavutta-maan. Keskeiset haasteet ovat voimakas hintojen nousu polttoaineissa (0,12 m€) ja ylitykset henkilöstökuluissa (0,3 m€) sekä lääkkeet ja hoitotarvikkeet (0,07 m€). Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa voimakkaasti sairaus-poissaolot, joita on ollut viime vuoteen nähden yli 800 päivää enemmän. Materiaalihankinnoissa on otettu huomioon kansainvälisen turvallisuus-tilanteen muutos ja sen aiheuttama materiaalinen varautuminen. 

Ensimmäisen osavuoden jälkeen ensihoidon tulovirta on toteutunut hieman heikompana kuin edellisenä vuonna.

Heinäkuussa odotetaan saatavaksi valtioneuvostolta asetus ensihoidon hinnoittelusta ja tämän hetkisten tietojen mukaan hintoja korotettaisiin 5,3 %. Mikäli hintojen korotus toteutuu (0,12 m€), ensihoidon tulot tullee saavuttamaan viime vuoden tason, mutta talousarvion saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Suurin selittävä tekijä on ensihoitopalvelujen laskenut kilometrikertymä ja lisääntyneet tehtävät, joissa potilasta ei kuljeteta hoitolaitokseen.   

Toiminta ja palvelut

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 1032 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet noin 4 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Ensihoitopalvelulla on ollut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 10 249 ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet +2,4 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensi-hoidon palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita ja kokonaisuudessa on tapahtunut heikentymistä.

Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 91 henkilöä ja menehtynyt 4 henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 24 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan ensimmäisellä osavuodella olevan noin 13,3 milj. euroa

Pelastuslaitoksessa on huolestuneena seurattu sitä, että yhä useammin rakennuspalojen yhteydessä havaitaan asuntoja, joissa ei ole palovaroitinta tai se ei toimi. Palovaroitin on lakisääteinen jokaisen kodin turvavaruste, joka varoittaa asunnossa olevia tulipalosta.  

Pelastuslaitoksen toteuttama turvallisuusviestintä on ollut keskeytyksessä alkuvuonna terveysturvallisuussyistä. Toiminta saadaan normaalitasolle kesän aikana. 

Pelastuslaitoksen varautumistoimintaan on voimakkaasti vaikuttanut kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos. Tämän takia varautumisen painopistettä on muutettu erityisesti valmiussuunnittelun ja huolto-varmuuden parantamiseen.  

Talousarvion toteutumisen arviointi

Talouden kehityssuunta ja liikelaitokselle asetettu tulostavoite edellyttää sopeuttavien toimenpiteiden toteuttamista pelastuslaitoksessa.

Kokonaistilanne huomioon ottaen sopeuttavien toimenpiteiden toteutta-mista ei pidetä mahdollisena. Henkilöstökulujen sopeuttaminen edellyttäisi toimintavalmiuden leikkaamista tilanteessa, jossa toimintavalmius ei vastaa lainsäädännön edellyttää vähimmäistasoa. Materiaalisen varautumisen rajoittaminen ei vallitsevassa turvallisuustilanteessa ole mahdollista.