Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 01.12.2022/Pykälä 50

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 1.1. - 31.10.2022

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 01.12.2022 § 50

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

 puh. 050 511 8342

 markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Päätösehdotus Puheenjohtaja

 Johtokunta päättää merkitä tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen ajalta 1.1.-31.10.2022.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pelastuslaitoksen toimintavuosi on edennyt pääosin sille asetettujen tavoitteiden ja palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella toiminnallisesti huomio on ollut perus-toiminnan ylläpitämisen lisäksi hyvinvointialuevalmistelun vaatimissa toimenpiteissä. Näistä merkittävimmät asiat ovat olleet pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutasopäätösten valmistelu ja toiminta- ja talous-suunnitelman valmistelu. Lisäksi turvallisen siirtymisen edellyttämät muu-tokset henkilöstöasioissa on huomioitu, mm. hakemalla pelastuslaitoksen työaikamalliin tarvittavat työsuojelun poikkeusluvat aluehallintovirastosta sekä osallistumalla tietojärjestelmäuudistusten valmisteluun.

Henkilöstön poissaolot ovat olleet korkealla tasolla lähes koko vuoden. Varsinainen poissaolohuippu ajoittui helmi-toukokuulle, jonka jälkeen poissaolot ovat olleet hieman normaalia tasoa korkeammalla. Keskeinen selittävä tekijä poissaoloille on ollut koronaviruksen aiheuttamat sairaudet. Henkilöstöpuutteita on pyritty paikkaamaan varaamalla resurssia suunni-tellusti enemmän, palkkaamalla sijaisia ja teettämällä ylityötä omalla henki-lökunnalla. Poissaolojen takia resurssointia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellussa tasossa kaikkina aikoina.

Ukrainan sota on aiheuttanut huolta maakunnan väestössä ja pelastus-laitokselle on kohdistunut paljon kysymyksiä varautumisesta ja väestön-suojelusta. Pelastuslaitos on toteuttanut aiheeseen liittyen tehostettua viestintää. Pelastuslaitos on muuttuneen turvallisuusympäristön takia käyn-nistänyt toimenpiteet pelastuslaitoksen varautumistehtävien vahvista-miseksi. Syksyn aikana huomioita on kiinnitetty mahdollisen sähköpulan aiheuttamaan varautumiseen ja aiheeseen liittyvän omatoimisen varautu-misen kehittämiseen.

Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on tehty 1404 yritys- ja laitoskohteeseen. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 96,8 %.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvalli-suusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistu-nut 24 379 maakunnan asukasta, jonka perusteella asetetusta tavoitteesta on saavutettu 74,5 %.

Ikäihmisten kodeissa on tehty turvallisuuskatselmuksia 278 kappaletta.

 Toimintatulojen vertailukelpoinen toteuma oli lokakuun lopussa 24,8 milj.€ (79,2 %) ja toimintamenojen toteuma oli 25,2 milj.€ (81,8 % sis. poistot).

  Toimintamenoissa näkyvä voimakas kasvu selittyy yleisellä hintojen nousulla, esimerkiksi polttoaineiden hintamuutoksilla on suuri vaikutus.

Liikelaitoksen kirjanpidossa näkyy myös työtuomioistuimen ratkaisujen perustella maksetut takautuvat palkat varallaoloriitoihin liittyen. Vertailu-kelpoisesta tuloksesta nämä erät on poistettu. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan muodostuvan alijäämäiseksi -0,35 milj. euroa