RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2022
Sivistyslautakunta 25.01.2022 § 4
370/02.02.00/2021 [Talousarvio vuodelle 2022]
Tohmajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 (§ 140) Tohmajärven kunnan vuoden 2022 talousarvion. Hallintosäännön 56 §:n mukaisesti kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Sivistystoimen käyttösuunnitelma
TOIMINTATUOTOT | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | |||||
| Myyntituotot | 84 084 | 74 800 | 280 400 | ||||
| Maksutuotot | 197 889 | 222 600 | 197 300 | ||||
| Tuet ja avustukset | 173 970 | 134 320 | 68 450 | ||||
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 985 | 4 500 | 4 500 | ||||
TOIMINTATUOTOT | 461 929 | 436 220 | 550 650 | |||||
TOIMINTAKULUT |
|
|
| |||||
| Henkilöstökulut | -4 815 575 | -4 882 300 | -5 158 400 | ||||
|
| Palkat ja palkkiot | -3 896 772 | -3 952 200 | -4 199 800 | |||
|
| Henkilöstösivukulut | -918 804 | -930 100 | -958 600 | |||
|
|
| Eläkekulut | -790 606 | -789 200 | -809 600 | ||
|
|
| Muut henkilöstökulut | -128 197 | -140 900 | -149 000 | ||
| Palvelujen ostot | -1 249 657 | -1 158 890 | -1 320 020 | ||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -328 211 | -325 350 | -284 120 | ||||
| Avustukset | -168 714 | -173 000 | -150 000 | ||||
| Muut toimintakulut | -51 733 | -288 450 | -487 660 | ||||
TOIMINTAKULUT | -6 613 890 | -6 827 990 | -7 400 650 | |||||
|
|
|
| |||||
TOIMINTAKATE | -6 151 962 | -6 391 770 | -6 850 000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sivistyslautakunta |
|
|
| |||||
| Hallinto |
| --175 082 | -204 610 | -241 950 | |||
| Perusopetus | -3 094 560 | -3 208 790 | -3 347 120 | ||||
| Lukiokoulutus | -503 828 | -435 980 | -580 550 | ||||
| Kansalaisopisto | -143 423 | -167 550 | -171 170 | ||||
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | -314 254 | -283 250 | -310 450 | ||||
| Liikunta- ja nuorisopalvelut | -280 946 | -330 430 | -385 310 | ||||
| Varhaiskasvatus | -1 640 414 | -1 761 160 | -1 813 450 | ||||
Sivistyslautakunta yhteensä | -6 151 962 | -6 391 770 | -6 850 000 | |||||
Tarkempi käyttösuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.
Asian valmistelija
sivistysjohtaja
Esittelijä
sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Hyväksyttiin.
________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|