Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 4

Sivistyslautakunta 31.01.2023 § 4  

294/02.02.00/2022 [Talousarvio vuodelle 2023]  

Tohmajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 (§ 89) Tohmajärven kunnan vuoden 2023 talousarvion. Hallintosäännön 56 §:n mukaisesti kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma  

   TP 2021  TA 2022  TA 2023

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot   160 948  280 400  126 040

Maksutuotot   200 889  197 300  183 000

Tuet ja avustukset   266 197    68 450  154 500

Muut toimitatuotot     14 215     4 500    40 000

TOIMINTATUOTOT    642 249  550 650  503 540

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut                     -4 856 088   -5 158 400    -5 122 400

Palkat ja palkkiot                    -3 923 162   -4 199 800    -4 173 900

Henkilösivukulut                        -932 926      -958 600        -948 500

Eläkekulut                        -792 505      -809 600        -800 700

Muut henkilösivukulut                       -140 421      -149 000        -147 800

Palvelujen ostot                                 -1 411 724   -1 320 300    -2 077 925

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      -400 570      -284 290        -271 455

Avustukset                        -148 402      -150 000        -149 500

Muut toimintakulut                                        -315 490       -487 660        -570 135

TOIMINTAKULUT                    -7 132 274    -7 400 650     -8 191 415

TOIMINTAKATE                    -6 490 025    -6 850 000     -7 687 875

Sivistyslautakunta

Hallinto                                   -158 621      -241 950          -166 200 

Perusopetus                  -3 403 289   -3 347 120       -3 982 370 

Lukiokoulutus                     -527 590       -580 550         -633 860  

Kansalaisopisto                     -150 083       -171 170         -173 100  

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut                    -317 916       -310 450         -338 065

Liikunta- ja nuorisopalvelut                         -274 262       -385 310         -415 460  

Varhaiskasvatus                  -1 658 264   -1 813 450      -1 978 820                                           

Sivistyslautakunta yhteensä                 -6 490 025   -6 850 000      -7 687 875

Asian valmistelija

 koulutoimiston toimistosihteeri

Esittelijä

 vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

 Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

 Hyväksyttiin.

 ________