Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.01.2025/Pykälä 5

Sivistyslautakunta 29.01.2025 § 5  

112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025  

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin (ulkoinen toimintakate). Toiminnallisista tavoitteista on päättänyt valtuusto, mutta toimielin voi tarvittaessa tarkentaa millä aikataululla ja keinolla toiminnallisiin tavoitteisiin pyritään vuoden 2025 aikana. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen. Hallitus hyväksyy myös valtuuston käyttösuunnitelman.

 Sivistyslautakunnan hyväksyttävät talousarvion tulosyksiköt ovat seuraavat:

-          sivistystoimen hallinto

-          perusopetus

-          lukio-opetus

-          kansalaisopisto

-          kirjasto- ja kulttuuritoimi

-          liikunta-, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö

-      varhaiskasvatus

-      Keski-Karjalan musiikkiopisto

Kunnanvaltuuston 11.11.2024 § 55 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavat viranhaltijat on nimetty kunnan tilivelvollisiksi 1.1.2025 lukien: kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, lomituspalvelujohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, musiikkiopiston rehtori, musiikkiopiston apulaisrehtori, tekninen johtaja ja kuntatekniikan päällikkö.  

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2024 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2025. (Talousarviokirja)

Vuoden 2025 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

-          käyttötalousosa tulosyksikköineen

-          tuloslaskelmaosa (eurot)

-          talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Käyttövaltuudet:

Sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirrosta vastuullaan olevien tulosyksiköiden välillä. Sivistystoimen tulosyksikköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosyksikköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden. Käyttötalousosan sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankeryhmittäin.

 Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta on kokouksessaan 17.12.2024 § 89 hyväksynyt musiikkiopiston (sis. musiikkiopiston ja varhaisiän musiikkikasvatuksen) käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2025 lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

Asian valmistelija

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti p. 040 1054154 seija.rosti@tohmajarvi.fi

Esittelijä

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

 Sivistyslautakunta hyväksyy määrärahat ja tuloarviot ulkoisena toimintakatteena tulosyksikkötasolla seuraavasti:
Hallinto    241334 e
Perusopetus   4735197 e
Lukiokoulutus    686547 e
Kansalaisopisto    170251 e
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    356012 e
Liikunta- ja nuorisopalvelut  363472 e
Varhaiskasvatus 1830010 e
Musiikkiopisto  964989 e

Päätös

 Sivistyslautakunta käsitteli tässä pykälässä myös sivistystoimen investoinnit vuodelle 2025. Vuoden 2025 investointina on skateparkin kunnostus, 20 000 e ja vastuuhenkilönä on vapaa-aikakoordinaattori. Sivistyslautakunta hyväksyi määrärahat, ulkoisen toimintakatteen ja investoinnit ehdotuksen mukaisesti.

 ________