Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.01.2026/Pykälä 5

Sivistyslautakunta 27.01.2026 § 5  

149/02.02.00/2025  

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin (ulkoinen toimintakate). Toiminnallisista tavoitteista on päättänyt valtuusto, mutta toimielin voi tarvittaessa tarkentaa millä aikataululla ja keinolla toiminnallisiin tavoitteisiin pyritään vuoden 2026 aikana. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Sivistyslautakunnan tulosyksiköt sekä sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi esitettävät tulosyksikkökohtaiset määrärahat ovat seuraavat:

- sivistystoimen hallinto   241 974 €

- perusopetus   4 714 816 €

- lukio-opetus    684 969 €

- kansalaisopisto    164 616 €

- kirjasto- ja kulttuuripalvelut   381 701 €

- liikunta- ja nuorisopalvelut  466 924 €

- varhaiskasvatus   1 821 802 €

- Keski-Karjalan musiikkiopisto  1 006 809 €

Kunnanvaltuuston 10.11.2025 § 83 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavat sivistystoimialan viranhaltijat on nimetty kunnan tilivelvollisiksi 1.1.2026 alkaen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori, kirjasto -ja kulttuuritoimen johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, musiikkiopiston rehtori, musiikkiopiston apulaisrehtori.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 8.12.2025 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2026. Talousarviokirjan sivistystoimen osuus on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2026 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

- käyttötalousosa tulosyksikköineen

- tuloslaskelmaosa (eurot)

- talousarvion toiminnalliset tavoitteet

- investointien vastuuhenkilöt 2026

Käyttövaltuudet:

- sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirroista vastuullaan olevien tulosyksiköiden välillä. Sivistyslautakunnan tulosyksikköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosyksikköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden. Hyväksytyn käyttötalousosan sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankkeittain.

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnalle viedään tiedoksi sivistyslautakunnan hyväksymä musiikkiopiston tulosyksikön (sis. musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus) käyttösuunnitelma vuodelle 2026.

Asian valmistelija

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti p. 040 1054154 seija.rosti@tohmajarvi.fi

Esittelijä

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja Rosti Seija

Päätösehdotus

Päätös

 ________