Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 55

Pelastuslaitoksen toimialueen kuukausiraportti elokuu 2023

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 28.09.2023 § 55

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
Hannes Rossi oli poissa kokouksesta ja asian käsittelystä klo 17.35-17.37.

Selostus Operatiivinen toiminta

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 2 287 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 9,7 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ensihoitopalvelulla on ollut 22 760 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat vähentyneet 3,0 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Kotisairaanhoitoa ja kotiin vietäviä palveluita tukevia tehtäviä on ollut 941 kappaletta. Ambulanssilla suoritettujen tehtävien määrä oli yhteensä 29 470 kappaletta.

Tilannekeskus on hoitanut neljän toimintakuukauden aikana 1 180 kiireetöntä ensihoitopalvelun tehtävää. Tehtävistä noin 60 %:ssa on asiakas hoidettu kohteessa tai kuljetutettu jatkohoitoon.

Onnettomuuksien ehkäisy

Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on tehty 1 306 kappa-letta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 72,5 %.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 10 % maakunnan asukkaista.

Ikäihmisten koteihin on tehty 187 turvallisuuskatselmusta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 54,3 %.

Talous

Toimintatulojen toteuma oli elokuun lopussa 3 809 milj.€ (51,97 %) ja toimintakulujen toteuma oli 21 638 milj.€ (68,46 %).  Laaditun ennusteen mukaan ensihoitopalvelun toimintatuotot tulevat jäämään noin 0,4 milj.€ talousarviota pienemmäksi. Henkilöstökuluihin on tulossa ylimääräistä kasvupainetta arviolta 3,3 % verran. Ylityspaine johtuu kesäkuussa tulleesta ennakoimattomista palkankorotuksista, koska hyvinvointialueiden työntekijöiden palkkaratkaisu oli osittain kytketty vientialojen palkkaratkaisuun. Lisäksi muutokset pelastuslaitoksen poikkeusluvan mukaisessa työajassa ovat tuomassa noin 0,8 milj. euron ylimääräisen kustannusvaikutuksen talousarvioon nähden. Muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Talouden tavoiteohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.

Strategiset mittarit

Aluevaltuuston asettamat strategiset tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa mittareissa on saavutettu talousarvion mukainen 80 % tavoitetaso.