Talous- ja toimintakatsaus 1.1-28.2.2023

Sisällys

1.	Talouden toteutuminen	3

2.	Strategiset mittarit	4

3.	Operatiivinen toiminta ja onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen	5

Talouden toteutuminen

Toimintatulojen toteuma oli helmikuun lopussa 0,44 milj.€ (6,88 %). Toimintatulojen alhaiseen kertymään vaikuttaa taloushallinnon ohjelmistojen rajapintaongelmat, jonka vuosi laskutus saatiin toimimaan helmikuussa. Tuloista puuttuvat yhden kuukauden toteumatiedot.

Toimintakulujen toteuma oli 3,5 milj.€ (12,43 %). Toimintakulut sisältävät talouden tavoiteohjelman mukaisten toimintakulujen muutokset. Vertailutiedot eivät sisällä ikäihmisten toimialueelle tuotettavan kotihoidon määrärahasiirtoja (Lieksa ja yhdenhoitajan yksikkö).

Tulosennusteen laatiminen helmikuun toteumatietojen perusteella ei ole vielä luotettavasti mahdollista toimintatuloihin liittyvien järjestelmäteknisten syiden johdosta. Helmikuunkuun tulosennuste on laadittu tiedossa olevien talousarviomuutosten perusteella. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Pelastuslaitoksen ja ikäihmisten väliset määrärahasiirrot toteutetaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Toimintatuottojen toteutuminen 1.1-28.2.2023

Toimintakulujen toteutuminen 1.1-28.2.2023

Strategiset mittarit

Pelastuslaitoksen toimialueella seurataan strategisina mittareina pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen saatavuutta. Pelastustoimen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja ensihoitopalveluiden tavoitteiden toteumatiedot saadaan neljännesvuosittain.

Strategisten mittareiden toteuma 1.1-28.2.2023

Pelastustoimen kiireellisen avun saatavuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lakisääteiset palvelut toteutuvat 96 % tavoitteen nähden.

Operatiivinen toiminta ja onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 497 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 14,7 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pelastustoimen hälytystehtävät 1.1-28.2.2023

Ensihoitopalvelulla on ollut 5.289 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet 2,6 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Siirtokuljetuksia, kotisairaanhoitoa ja kotiin vietäviä palveluita tukevia tehtäviä oli 323 kappaletta. Ambulanssilla suoritettujen tehtävien määrä oli yhteensä 6.954 kappaletta.

Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät 1.1-28.2.2023

Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on tehty 319 kappaletta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 17,7 %.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 3,9 % maakunnan asukkaista.

Ikäihmisten koteihin on tehty 45 turvallisuuskatselmusta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 12,8 %.

valvontasuunnitelman toteutuminen 1.1.28.2.2023