RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/Kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 16.06.2026/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / huhtikuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2026 § 69
390/02.02.00.00.00/2025
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 huhtikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% huhtikuun lopussa on 33,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammi–huhtikuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 0 -96 204 -96 204 | 0,0 36,6 36,6 | 0 -87 069 -87 069 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 39 442 -1 648 939 -1 609 497 | 41,4 35,6 35,5 | 56 265 -1 706 999 -1 650 735 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 146 551 -4 167 752 -4 021 201 | 32,0 35,0 35,2 | 46 408 -3 911 400 -3 864 993 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 73 625 -605 209 -531 584 | 110,6 33,0 30,1 | 28 424 -595 951 -567 527 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 34 861 -182 970 -148 109 | 27,0 31,0 32,1 | 34 428 -172 204 -137 775 |
3500 Kirjastopalvelut | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 1 873 -229 636 -227 763 | 15,5 35,6 36,0 | 1 662 -207 982 -206 320 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 29 537 -110 251 -80 715 | 102,6 31,8 25,4 | 28 739 -123 911 -95 172 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 30 662 -218 667 -188 006 | 63,0 43,2 41,1 | 36 136 -222 491 -186 356 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 100 952 -601 873 -500 921 | 27,5 36,4 38,9 | 105 818 -577 808 -471 990 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 3 329 -45 178 -41 849 | 22,2 28,9 29,6 | 3 299 -35 451 -32 152 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 460 832 -7 906 680 -7 445 848 | 37,7 35,1 35,0 | 341 177 -7 641 266 -7 300 089 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: vt. sivistysjohtaja Heli Okkonen, puh. 040 105 0887,
heli.okkonen@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion huhtikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen oli läsnä asian esittelyn ajan.
| Edellinen asia | Seuraava asia |