RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/Kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / toukokuun toteuma
390/02.02.00.00.00/2025
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2026 § 82
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 toukokuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% toukokuun lopussa on 41,67 %.
Tuotot/kulut €
Tammi–toukokuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 0 -117 782 -117 782 | 0,0 44,9 44,9 | 96 -107 948 -107 853 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 53 984 -2 062 449 -2 008 465 | 56,6 44,5 44,3 | 72 290 -2 127 490 -2 055 199 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 201 070 -5 209 967 -5 008 897 | 43,9 43,8 43,8 | 84 214 -4 973 564 -4 889 350 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 92 679 -765 546 -672 867 | 139,2 41,8 38,1 | 52 986 -742 187 -689 201 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 40 730 -220 923 -180 193 | 31,6 37,4 39,0 | 39 419 -226 359 -186 939
|
3500 Kirjastopalvelut | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 2 167 -277 112 -274 945 | 17,9 42,9 43,4 | 2 199 -265 592 -263 393 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 35 666 -139 456 -103 790 | 123,8 40,2 32,6 | 30 518 -153 864 -123 346 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 33 685 -267 666 -233 981 | 69,2 52,9 51,2 | 37 178 -272 444 -235 266 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 120 802 -769 041 -648 239 | 32,9 46,5 50,4 | 126 572 -709 027 -582 455 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 4 137 -63 951 -59 814 | 27,6 40,8 42,3 | 4 277 -57 248 -52 972 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 584 920 -9 893 893 -9 308 973 | 47,9 43,9 43,7 | 449 748 -9 635 722 -9 185 974 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
Esittelijä: sivistysjohtaja Katja Koivunoro, puh. 040 105 1137,
katja.koivunoro@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion toukokuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan keskustelun ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
| Edellinen asia | Seuraava asia |