Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 27.05.2026/Pykälä 39

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.05.2026 § 39  

189/02.02.02/2026  

Osavuosiraportti tehdään ajalta 1.1.–30.4.2026 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2026 toteumasta. Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.–30.4. verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Vuoden ensimmäisessä osavuosiraportissa arvioidaan taloudellisten tavoitteiden toteumaa.

Tulosalueiden talouden toteumasta tulee lyhyesti kuvata toimintakatteen kehitystä huhtikuun lopun tilanteessa sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä tai mahdollisia poikkeamia. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset 29.5.2026 mennessä. Osavuosiraportti käsitellään kunnanhallituksessa 8.6.2026 ja valtuustossa 15.6.2026.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat tulosalueet:

- 305: Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto

- 325: Perusopetus

- 365: Varhaiskasvatuspalvelut

- 375: Lukiokoulutus

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa, lukiokoulutuksessa ja hallinnossa. Perusopetuksessa talousarvion ylitysriski on olemassa. Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahamuutosesityksiä ei tehdä. Tiedoksi tuodaan määrärahasiirtojen tarve perusopetuksen tulosalueelle muilta tulosalueilta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kalusto- ja laiteinvestointien osalta suurin osa hankinnoista on tilattu, mutta toimitukset tulevat myöhemmin vuoden aikana.

Lisätietoja: kasvatus- ja koulutusjohtaja Leila Kurki, p. 050 344 7909.

Kasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus:

 Päätös: