RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/Liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.05.2026/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2026
Elinympäristölautakunta 26.05.2026 § 75
16/02.02.00.03/2026
Liperin kunnan valtuusto on 8.12.2025 §:ssä 96 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2026 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 20.1.2026 §:ssä 6 ja 7.
Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.
Elinympäristölautakunta käsittelee ensimmäisessä talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot 30.4.2026 asti. Asetettujen tavoitteiden toteumat arvioidaan toisessa talouskatsauksessa.
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelmaan ja käyttötalouteen on tehty toiminnan edellyttämiä määrärahamuutoksia. Suurimmat muutokset johtuvat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen uusien vuokrasopimusten aiheuttamasta vuokratulojen pienenemisestä. Vuoden 2026 talousarviossa oli hyvinvointialueen vuokratulot budjetoitu vuoden 2025 tulojen mukaan keskeneräisten neuvottelujen vuoksi. Lisäksi tuolloin ei ollut tiedossa, millä hinnalla hyvinvointialue tulee tilat vuokraamaan. Tehtyjen vuokrasopimusten hinnat alentavat vuokratuottoja koko vuoden 2026 osalta 337 199 euroa.
Lisäksi on oikaistu henkilöstökustannusten sisäinen kustannusjako vastaamaan todellista kustannusjakoa maankäytön, infrapalveluiden ja vesihuoltolaitoksen osalla.
Investointiohjelmassa suurin määrärahamuutosmuutos on Ylämyllyn uuden päiväkodin 350 000 euron määrärahan nollaus, sillä päiväkodin toteutusta esitetään toteutettavaksi alkuperäisen tasemallin sijaan 20 vuoden vuokramallilla.
Lisäksi on tehty sisäisiä määrärahasiirtoja infrapalveluiden ja vesihuoltolaitoksen osalta Kärritien ja Honkalammenrannan kunnallistekniikan projekteille urakoiden arvioitua korkeampien urakkatarjousten vuoksi.
Oheisessa taulukossa on esitetty ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 30.4.2026 mukaisesti.
Tulosalue | TAM2026 | 1-4/2026 | toteuma% |
Hallinto | -178 095 | -29 375 | 16,5 |
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut | 2 632 918 | 838 930 | 31,9 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | -266 047 | -73 673 | 27,7 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut | 509 343 | 82 946 | 16,3 |
Infrapalvelu | -1 407 706 | -629 537 | 44,7 |
Vesihuoltolaitos | 1 048 968 | 210 735 | 20,1 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä ilman vesilaitosta | 1 290 413 | 189 291 | 14,7 |
Elinympäristöpalvelut yhteensä | 2 339 381 | 400 026 | 17,1 |
Liitteet Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2026
Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 1/2026
Elinympäristöpalveluiden investointitaulukko, talouskatsaus 1/2026
Vaikutusten arviointi Käyttötalouteen ja investointiohjelmaan esitetyillä muutostoimenpiteillä saadaan toteutettua elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Valmistelija tekninen johtaja, hallintosihteeri
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus
Elinympäristölautakunta hyväksyy talouskatsauksen ja investointiohjelman 1/2026 sekä niiden sisältämät muutosesitykset palvelualueen käyttötalouteen, investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukon mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote kunnanhallitus, valtuusto
Tiedoksi elinympäristöpalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, kirjanpito
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533
| Edellinen asia | Seuraava asia |