Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.08.2026/Pykälä 121

Kunnanhallitus 17.08.2026 § 121  

1/00.02.01/2026  

Valmistelija Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö, puh. 040 104 6001

 Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnan toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti. Toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista määrätään talousarviokirjassa ja kunnanhallituksen antamissa ohjeissa. Kunnanhallitus on 22.5.2023 päättänyt, että palvelualueiden talous-raportointi tapahtuu kvartaaleittain 31.3., 30.6, 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös).

 Palvelualueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat toteutumaraportit.

 Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on nettomenojen (toimintakate) osalta toteutunut talousarviota noin 682 000 heikompana. Verotuloja on kertynyt vähemmän ja verokertymäennusteen mukaisesti kunta on saamassa noin 70 000 euroa vähemmän verotuloja kuin talousarviossa on ennakoitu. Valtionosuuksien ennakoidaan olevan noin 115 000 euroa vähemmän kuluvalle vuodelle.

 Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta jääneet budjetoidusta noin 250 000 euroa (toteutunut 47,4 %) ja toimintakulut ovat puolestaan toteutuneet 53,5 %:sesti. Henkilöstökulut, palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittymässä.

 Kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2026, 107 §:ssä on päätetty talousarvion avaamisesta ja palvelualueita on ohjeistettu esittämään talouden sopeuttamistoimia ja talousarvion muutosehdotukset 7.9.2026 kunnanhallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.

 Oheismateriaali lähetetään kunnanhallituksen kokouspiirille perjantaina 14.8.2026.

 Palvelualuejohtajat tulevat kokoukseen esittelemään osavuosikatsausta oman palvelualueensa osalta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.6.2026 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Palvelualuejohtajat esittelivät oman palvelualueensa osavuosikatsauksen. Hyvinvointijohtaja Jyrki Rautiainen poistui kokouksesta klo 14:59 pykälän käsittelyn jälkeen.