Aluehallitus
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 201

Vuoden 2025 talousarvion valmisteluun ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

Aluehallitus 25.09.2024 § 201

Lisätiedot Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen

 kirsi.leivonen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus päättää

1. aloittaa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 4 §:n 2 mom. mukaiset yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaan todennäköisesti sisältyvistä henkilöstövaikutuksista

2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan antamaan kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueen taloudellinen tilanne

 Hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi oli 23 milj. euroa alijäämäinen. Kuluva vuosi on viimeisimmän tulosennusteen perusteella päätymässä vähintään 44 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa, että kumulatiivinen alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä olisi tulosennusteen toteutuessa noin 67 milj. euroa.

 Hyvinvointialuelain (§ 115) mukaan hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella tämä tarkoittaa, että taseeseen kertynyt alijäämä pitää olla katettuna viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

 Vuoden 2025 talousarvion lähtökohdat

 Aluehallitus on 19.6.2024 kokouksessaan (§ 148) hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion valmisteluperiaatteet. Näiden periaatteiden perusteella mm. talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2025–2028 on oltava kokonaisuutena ylijäämäinen sekä hyvinvointialueen talouden on oltava tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä kuten hyvinvointialuelaki määrää. Lisäksi aluehallitus päätti, että vuoden 2025 talousarvio valmistellaan 20 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tämän seurauksena laskennallisesti noin 4 % toimintakulujen kasvun mukainen sopeuttamistarve vuodelle 2025 on n. 30 milj. euroa sekä vuodelle 2026

 n. 47 milj. euroa.

 Vuoden 2025 talousarvion valmistelun ja päätöksenteon aikataulu

 Aluehallitus käsittelee ensimmäisen kerran vuoden 2025 talousarvioesitystä kokouksessaan 30.10.2024. Lopullisen talousarvioesityksen aluehallitus tekee aluevaltuustolle 27.11.2024 kokouksessaan ja aluevaltuuston tarkoitus päättää vuoden 2025 talousarviosta sekä 2026–28 taloussuunnitelmasta 11.12.2024.

 Yhteistoimintamenettely

 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (KHYTL, 449/2007) 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti, jos hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin aluehallitus tekee aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

 Yhteistoimintamenettelyllä turvataan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet lain piirissä olevissa työnantajan päätösasioissa. KHYTL:n hengen mukaisesti muutokset on suunniteltava vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

 Talousarviovalmistelu vuodelle 2025 on osoittamassa, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää sellaisia talouden sopeuttamistoimenpiteitä, jotka voivat johtaa KHYTL 4 § 2 momentissa tarkoitettuihin henkilöstövaikutuksiin, jonka vuoksi hyvinvointialueella on tarpeen käynnistää yhteistoimintaneuvottelu osana vuoden 2025 talousarviovalmistelua.