Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 17.10.2024/Pykälä 61

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 17.10.2024 § 61

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi  013 330 9161.

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Pelastuslaitoksen toimintatuotot olivat 4,41 milj. euroa (TOT 65,7 %) ja toimintakulut 26,55 milj. euroa (TOT 71,9 %).

Talousennusteen mukaan toimintatuotot uhkaavat alittua noin 0,72 milj. eurolla ensihoitopalveluiden ulkoisten tulojen vähenemisen vuoksi. Toimintamenojen odotetaan toteutuvan huomioiden lakisääteisyyserän jaksotukset, tehdyt säästötoimenpiteet ja resurssisuunnitelun uudistamisen vaikutuksien johdosta 0,92 milj.euroa muutettua talousarviota pienempänä. Laaditun ennusteen mukaan toimialueen tilikauden tulos muodostuu 0,2 milj.euroa ylijäämäiseksi.

Investointien toteuma oli 2,69 milj.euroa (71,3 %). Laite- ja kalustoinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Liperin pelastusaseman peruskorjaus valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Heinäveden Karvion ja Valtimon pelastusasemahankkeiden suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa vuoden 2025 aikana. Outokummun pelastusasema luovutettiin pelastuslaitoksen käyttöön syyskuussa.

Henkilöstön työkykyperusteisen poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 26,7 % (HTV2).

Lakisääteisyyden turvaamisen toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti:

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen tavoitteet lakisääteisyyden toteuttamiseksi etenevät kunkin asetetun tavoitteen ja suunnitelman mukaan ja tulevat toteutumaan vuoden 2024 aikana.

Pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen työaikamuutoksesta aiheutunutta henkilöstövajausta on pysytty korjaamaan palkkaamalla uutta henkilöstöä ja uudistamalla resurssisuunnittelua. Palvelutuotantoon aiheutuneet poikkeamat ja ylityömäärät ovat vähentyneet noin 20 000 tunnilla edelliseen toimintavuoteen verrattuna.

Palveluintegraation kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnan vaatimat resurssoinnit on tehty Nurmeksen, Outokummun ja Kontiolahden pelastusasemille. Palveluintegraatiota tukevia tehtäviä on ollut alkuvuoden aikana pelastustoimen yksiköillä 584 tehtävää ja ensihoitoyksiköillä 1 803 tehtävää.

Kylien pelastusryhmille järjestettävät koulutukset ja muu kehitystyö on edennyt suunnitellusti. Yhteistyökumppanina pelastusryhmien kouluttamisessa toimii Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry. Kolin alueen pelastustoimen kehittämisestä on laadittu suunnitelma, jonka mukaisesti tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Pelastustoimen valtakunnallisesta tilannekeskuksesta ja johtamisjärjestelmästä on annettu asetus, jonka pohjalta toimintaa lähdetään kehittämään. Pelastustoimen tilannekeskuksen toiminnan järjestämisestä valmistellaan sopimusta yhteistyöalueen muiden pelastuslaitosten kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiireellisissä pelastustehtävissä on onnettomuuskohteet saavutettu 8:54 minuutissa ja valvontatehtävät ovat toteutuneet suunnitellusti.

Ensihoitopalvelun tavoitteiden toimintavalmiuden toteutumisesta ei ole saatavilla tällä hetkellä luotettavia tietoja tietojärjestelmän muutoksesta takia.

Operatiivinen toiminta

Pelastustoimen hälytystehtäviä on ollut yhteensä 1 976 kappaletta. Pelastustoimen tehtävät ovat vähentyneet noin 0,5 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tulipaloista on aiheutunut alkuvuoden aikana poikkeuksellisen suuret henkilövahingot. Tulipaloissa on menehtynyt 4 henkilöä ja loukkaantunut 14 henkilöä sekä aiheutunut 2,7 milj.euron omaisuusvahingot. Muissa onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 154 henkilöä ja menehtynyt 7 henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 54 henkilöä onnettomuuden tai tulipalon aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan olevan noin 16,6 milj. euroa.

Ensihoitopalvelulla on ollut 24 348 hätäkeskuksen välittämää tehtävää. Hätäkeskuksen välittämät tehtävät ovat vähentyneet 3,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Virtuaaliyksiköllä on ollut 2 447 tehtävää.

Pelastustoimen palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on Joensuun alueella kahdessa yksittäisissä riskiruuduissa pitkäaikaisia puutteita. Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisia Q 3 toteumatietoja ei ole ollut saatavilla.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suoritettiin 1 699 valvontatehtävää, mikä on 94 % koko vuodelle asetetusta tavoitteesta. Turvallisuuskoulutuksiin on osallistunut yhteensä 16 300 henkilöä.