Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 19.03.2025/Pykälä 18

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut toimialueen kuukausiraportti helmikuu 2025

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 19.03.2025 § 18

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342. 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee kuukausiraportin tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Talouden toteutuminen

  Toimintatulojen toteuma oli helmikuun lopussa 0,17 milj.€ (3,21 %) ja toimintakulujen toteuma oli 4,78 milj.€ (14,17 %).  Laaditun ennusteen mukaan toimialue tulee saavuttamaan toiminkatteelle asetetun -28,3 milj.euron taloudellisen tavoiteen. Talousennusteessa on otettu huomioon yhteistoimintaneuvottelujen edallyttämä 0,5 milj. euron talouden tasapainoitus.

Talousennuste ei sisällä hälytys- ja haittarahasopimuksen tulkinnasta aiheutuvaa 150 000 euron taloudellinen riskiä.

  Tammi- ja helmikuun aikana käytiin koko hyvinvointialuetta koskevat yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaan sisältyvistä henkilöstövaikutuksista. Aluehallitus on hyväksynyt yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen kokouksessaan 25.2.2025.

  Pelastuslaitos ja turvallisuuspalveluiden toimialueella menojen sopeuttamista tehdään seuraavissa kustannuserissä:

Toimintatuottojen lisääminen 30.000 euroa

Henkilöstökulut  422.000 euroa

Ostot, aineet ja tarvikkeet 48.000 euroa

Toimialueen kehyksestä vähennetään yhteensä 9,9 henkilötyövuotta, jotka kohdistuvat määräaikaisen henkilöstön vähentämiseen, avointen virkojen ja toimien täyttämättä jättämisiseen ja eläkepoistuman hyödyntämiseen, sekä osa-aikaistamisiin.

Operatiivinen toiminta

  Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 395 kappaletta, joista palveluintegraatiota tukevia tehtäviä on ollut 100 kappaletta. Pelastustoimen tehtävät ovat vähentyneet 20 % edelliseen toiminta-vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten ovat vähentyneet rakennuspaloihin ja rakennuspalovaaroihin sekä vahingontorjuntaan liittyvät tehtävät.

  Ensihoitopalvelulla on ollut 4 561 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat vähentyneet 15,4 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Kotisairaanhoitoa ja kotiin vietäviä palveluita tukevia tehtäviä on ollut 389 kappaletta. Virtuaaliyksikkö on hoitanut 568 kiireetöntä ensihoitopalvelun tehtävää.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.