HETYJ 22.10.2024 § 63  

7/02.02.02.01/2024  

Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 487  hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus  31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Työllisyyspalvelujen toiminta on keskittynyt maakunnallisen työllisyysalueen valmisteluun sekä duuniagentti- ja työkykykoordinaattoripalvelujen ja Taitamo-toiminnan järjestämiseen. Työmarkkinoiden muuttuva tilanne, kuten lomautusten ja työttömyyden kasvu, ovat lisänneet hieman asiakasmäärää ja toisaalta vaikuttaneet asiakkaiden työllistymismahdollisuuksiin. Taitamon osalta toimintaa on sopeutettu keväästä lähtien taloudelliset resurssit, kuntien palkkatuen päättyminen sekä maakunnallisen työllisyysalueen tuomat muutokset, huomioiden.

Työllisyyspalvelut tulosalueen talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut edellisvuoteen nähden n. 10 % pienemmällä tasolla. On todennäköistä, että talousarvioon varattu määräraha (TA 9,9 milj. €) riittää työmarkkinatuen loppuvuoden kustannuksiin. Taitamon osalta toiminnan tuotot (TA 120 000 €) ovat olleet arvioitua n. 70 000 € suuremmat.

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä työllisyyspalvelut tulosalueen osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2024   tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyaluejohtaja Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana.