KRAKLK 16.06.2026 § 89  

39/02.02.02.01/2026  

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain.

Kaupunkiympäristön toimialan investoinneista esitetään niiden toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla tai toteumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteumasta raportoida ao. toimielimelle myös huhti-, elo- ja lokakuun tilanteesta.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Viiden kuukauden toteuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosalueiden toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Tilakeskuksen tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1,2 milj. euroa talousarviota parempana.

Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen investoinnit etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti. Toimitilainvestointeihin kohdistuu noin 0,6 milj. euron ylityspaine, josta merkittävin epävarmuus liittyy taidemuseon peruskorjauksen lisä- ja muutostöihin sekä pienten hankkeiden kustannusnousuun.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1.-31.5.2026 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.