Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 13

Hyvinvointilautakunta 04.03.2025 § 13 Julkinen

73/02.02.02.01/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

Asian tausta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 50 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 22.2.2024 § 6 ja se on seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.  

 Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä 8 565 289 euroa. Tämä on 554 797 euroa parempi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu (toteuma 93,92 %). Toimintatuotot ylittyivät 48 333 eurolla (toteuma 106,84 %) ja toimintakulut alittuivat  506 464 eurolla (toteuma 94,85 %).  

 Toimintatuottojen osalta myyntituotot ja saadut tuet ja avustukset toteutuvat ennakoitua paremmin. Toimintakuluissa alitus talousarvioon nähden johtui mm.  jo vuoden 2024 aikana tehdyistä toiminnan tasapainottamis-toimenpiteistä. Vapautuvia tehtäviä jätettiin suunnitellusti täyttämättä, sijaisten käyttöä vähennettiin, resursseja tiivistettiin ja ostopalveluja jätettiin käyttämättä.

 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

 Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastuualueittain vuodelta 2024 on tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sovellettavat säädökset Kuntalaki 13 luku 115 §

 Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi vuoden 2024 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.