RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma
203/02.02.00.00.00/2021
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 30.08.2022 § 82
Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 § 7 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2022.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %. Heinäkuun toteumaan saattaa tulla pieniä muutoksia johtuen kauden sulkeutumisesta keskiviikkona 24.8.2022.
Tuotot/kulut € Tammikuu-Heinäkuu 2022
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2022 | Ta muutos | Toteuma 2022 | To % | Toteuma 2021
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -260 176 -260 176 | 0 0 0 | 1 506 -133 305 -131 799 | ***** 51 51 | 0 -150 251 -150 251 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 000 -4 856 488 -4 398 488 | 0 0 0 | 562 149 -2 820 339 -2 258 190 | 123 58 51 | 433 426 -2 775 087 -2 341 661 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 595 536 -11 119 575 -10 524 039 | 0 0 0 | 573 852 -6 188 489 -5 614 638 | 96 56 53 | 677 161 -5 979 943 -5 302 783 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 60 000 -1 621 649 -1 561 649 | 0 0 0 | 75 147 -828 502 -753 356 | 125 51 48 | 94 895 -799 053 -704 158
|
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 124 750 -586 596 -461 846 | 0 0 0 | 58 081 -287 478 -229 397 | 47 49 50 | 45 115 -271 805 -226 689 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 440 -574 983 -564 543 | 0 0 0 | 5 166 -345 212 -340 045 | 50 60 60 | 11 677 -334 202 -322 525 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 36 350 -352 805 -316 455 | 0 0 0 | 44 198 -201 536 -157 338 | 122 57 50 | 36 302 -185 927 -149 625 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 20 204 -431 046 -410 842 | 0 0 0 | 9 352 -251 267 -241 915 | 46 58 59 | 10 106 -240 879 -230 773 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 257 742 -1 173 065 -915 323 | 0 0 0 | 220 864 -701 046 -480 182 | 86 60 53 | 175 301 -698 933 -523 632 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 526 -135 639 -120 113 | 0 0 0 | 7 788 -95 326 -87 538 | 50 70 73 | 7 885 -78 254 -70 369 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 578 548 -21 112 022 -19 533 474 | 0 0 0 | 1 558 102 -11 852 500 -10 294 398 | 99 56 53 | 1 491 867 -11 514 334 -10 022 466 |
Valmistelija:
hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kiee.fi
Esittelijä:
sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|