RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 104
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma
203/02.02.00.00.00/2021
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 01.11.2022 § 104
Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 § 7 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2022.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-Syyskuu 2022
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2022 | Ta muutos | Toteuma 2022 | To % | Toteuma 2021 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -260 176 -260 176 | 0 0 0 | 1 506 -175 367 -173 861 | ***** 67 67 | 600 -194 861 -194 261 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 000 -4 856 488 -4 398 488 | 0 0 0 | 604 370 -3 651 935 -3 047 566 | 132 75 69 | 479 075 -3 493 537 -3 014 462 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 595 536 -11 119 575 -10 524 039 | 0 0 0 | 606 839 -8 016 449 -7 409 610 | 102 72 70 | 765 705 -7 923 350 -7 157 645 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 60 000 -1 621 649 -1 561 649 | 0 0 0 | 76 746 -1 142 445 -1 065 699 | 128 70 68 | 94 921 -1 099 153 -1 004 232 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 124 750 -586 596 -461 846 | 0 0 0 | 58 080 -353 042 -294 963 | 47 60 64 | 47 085 -329 304 -282 219
|
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 440 -574 983 -564 543 | 0 0 0 | 7 145 -437 422 -430 277 | 68 76 76 | 12 597 -424 399 -411 802 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 36 350 -352 805 -316 455 | 0 0 0 | 58 059 -251 488 -193 430 | 160 71 61 | 44 802 -246 150 -201 348 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 20 204 -431 046 -410 842 | 0 0 0 | 10 554 -320 578 -310 024 | 52 74 76 | 11 630 -311 371 -299 741 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 257 742 -1 173 065 -915 323 | 0 0 0 | 259 302 -910 213 -650 910 | 101 78 71 | 208 295 -885 139 -676 845 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 526 -135 639 -120 113 | 0 0 0 | 10 314 -127 160 -116 846 | 66 94 97 | 10 098 -97 500 -87 401 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 578 548 -21 112 022 -19 533 474 | 0 0 0 | 1 692 914 -15 386 099 -13 693 185 | 107 73 70 | 1 674 808 -15 004 764 -13 329 955 |
Valmistelija:
hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä:
sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion syyskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|