Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 74

Tekninen lautakunta 06.10.2022 § 74  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 7 §:ssä hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma toukokuussa on 41,7 %.

 80 Tekninen lautakunta 5 / 2022

Toimintatuotot  42,4 %

Toimintakulut  43,7 %

Toimintakate   65,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma kesäkuussa on 50,0 %

 80 Tekninen lautakunta 6 / 2022

Toimintatuotot  50,1 %

Toimintakulut  51,9 %

Toimintakate   83,8 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma heinäkuussa on 58,3 %

 80 Tekninen lautakunta 7 / 2022

Toimintatuotot  56,5 %

Toimintakulut  59,0 %

Toimintakate   103,7 %

Esityslistan liitteenä on touko-heinäkuun 2022 käyttötalouden toteuma tulosalue- ja tulosyksikkötasolla sekä investointien toteutumisvertailu.

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh 040 105 1130,

inga.sallinen(a)kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201,

kari.siponen(a)kitee.fi

Päätösehdotus  Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2022 touko-heinäkuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.