RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahamuutokset
203/02.02.00.00.00/2021
Tekninen lautakunta 06.10.2022 § 76
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 § 89. Kaupunginhallituksen 17.1.2022 § 7 hyväksymän talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman mukaan toimialoja on pyydetty esittämään mahdolliset määrärahamuutokset osavuosiraportointien yhteydessä.
Tekninen lautakunta esittää seuraavat talousarviomuutokset:
Teknisen toimen hallinnon tulosalueelta maksettava Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus ylittyy talousarviossa esitetystä. Nousu johtuu kasvaneista vuokra- ja henkilöstökuluista. Ylitys on noin 58 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.
Ruokapalveluiden elintarvikekustannukset ylittyvät talousarviossa esitetystä. Nousu johtuu 1.10.2022 voimaan tulevista lihan, lihavalmisteiden, valmisruuan ja pakasteiden hinnankorotuksista. Ylitys on noin 50 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.
Ruokapalveluiden sairauskorvaukset ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempana. Ylitys on 17 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.
| Ta-2022 | Ta-muutos ulkoiset | Ta-muutos sisäiset | Muutettu 2022 |
Toim. tuotot | 12 088 913 |
|
| 12 088 913 |
Toim. kulut | -12 775 337 | - 91 000 |
| -12 866 337 |
Toim. kate | -686 424 |
|
| - 777 424 |
Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen(a)kitee.fi.
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt käyttötalouden muutokset ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sisäiseen TA-muutokseen kirjataan -30 000€ sivistystoimen ruokapalvelu ostojen pienennyksen johdosta. Näin ollen:
Muutettu toim.tuotot 12 058 913, muutettu toim.kulut -12 866 337, toim. kate -807 424
Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt käyttötalouden muutokset ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Muutettu päätösehdotus hyväksytty yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|